Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010292
11.504.668/0001-92
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, BEM COMO O APOIO NA RE [...]
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2.800,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010291
11.504.668/0001-92
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, BEM COMO O APOIO NA RE [...]
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2.800,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010290
11.504.668/0001-92
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, BEM COMO O APOIO NA RE [...]
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2.800,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 15010014
47.730.644/0001-07
ANTONIO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MATERIA DE CONTROLE INTERNO, GOVERNANCA, CONFORMID [...]
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5.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010289
11.504.668/0001-92
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, BEM COMO O APOIO NA REAL [...]
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2.800,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010160
17.453.808/0001-27
R COSME BEZERRA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E INTE [...]
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4.450,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010133
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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1.259,87 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 20010068
47.730.644/0001-07
ANTONIO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUACAO TECNICA NA ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA, COM [...]
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5.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030008
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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11,62 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE MARCO DE 2026,PARA LEV [...]
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120,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE MARCO DE 2026,LEVAR P [...]
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120,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR P [...]
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120,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 09030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE MARCO DE 2026,LEVAR [...]
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120,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10020025
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM CAPACIDADE PARA NO MININO 17 PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA 18( DEZOIT [...]
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17.100,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010288
36.755.498/0001-40
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HA [...]
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3.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010287
36.755.498/0001-40
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TP Nø 2022.27 [...]
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3.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010286
36.755.498/0001-40
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME TP Nø 2022 [...]
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3.300,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010285
36.755.498/0001-40
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP Nø [...]
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3.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010284
36.755.498/0001-40
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS. CONFORME TP [...]
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3.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010116
61.509.387/0001-09
61.509.387 LYGIA SILVEIRA LIMA ROCHA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DE ACOR [...]
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3.683,32 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR JOSE ADISON GOMES DE ALBUQUERQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, PARA P [...]
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300,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06020010
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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34,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06020009
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
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102,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06020008
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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68,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06020007
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
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|
102,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 23020010
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
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401,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11020017
48.699.910/0001-30
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLICAVEIS EM ESPECIAL LRF(LC [...]
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5.000,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11020016
48.699.910/0001-30
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANVEIRO, RESULTANDO EM INCONSISTENCIAS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS E RISCOS [...]
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5.000,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11020014
su.Gc5.CFN/Hhl/-uY
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A TRAVESSA 02 NO 835,DISTRITO DE ARAQUEM, CEP.: 62.160-000, COREAU-CE.REFERIDO IMOVEL DESTINA-SE AO FUNC [...]
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1.200,00 |
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