Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030060
24.325.827/0001-33
LISANDRO S. LIMA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING [...]
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8.500,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030059
27.914.128/0001-17
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LICENCA DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA E SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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4.250,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030057
21.835.264/0001-35
A & G GOVTECH LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO D [...]
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4.900,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030056
21.835.264/0001-35
A & G GOVTECH LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO AO PODER LEGISLA [...]
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4.900,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030053
44.310.952/0001-87
E-LEG SYSTEM LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CONFORM [...]
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5.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030006
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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2.998,43 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05020015
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
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113.150,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030009
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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472,78 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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675,40 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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181,01 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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67,54 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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20.600,33 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030018
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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6.270,16 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030017
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
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32.998,40 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030016
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
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14.326,25 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030015
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO [...]
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4.661,32 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030014
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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945,56 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030006
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030007
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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405,24 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030008
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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67,54 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
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180,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. MARIA ADELINE LOURENCO DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO ENCO [...]
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|
180,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030015
03.264.932/0001-30
F. A. DE MENEZES MERCEARIA - EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE.
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1.087,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
03.264.932/0001-30
F. A. DE MENEZES MERCEARIA - EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE.
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1.172,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
03.264.932/0001-30
F. A. DE MENEZES MERCEARIA - EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTIGOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU [...]
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2.637,50 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010253
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
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|
360,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010252
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
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|
90,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 23020017
07.386.649/0001-31
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
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95.680,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010254
13.378.371/0001-53
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVI [...]
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|
90,00 |
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