Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 05030020
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
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9.018,72 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040068
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DE [...]
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45,13 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 19020015
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - M [...]
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477,36 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 19020007
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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1.287,19 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010009
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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402,25 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010015
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PE [...]
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4.082,35 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010013
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO P [...]
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577,15 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010019
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO [...]
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7.275,37 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010006
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ORIG [...]
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1.935,36 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010008
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPI [...]
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614,40 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16010005
10.709.858/0001-83
POSTO COREAU LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DE [...]
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226,75 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 23040011
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.423,68 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 22040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO SENHOR DOMINGOS TELES CAVALCANTE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026 PARA PARTICIPAR DO [...]
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220,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
55.391.909/0001-00
55.391.909 ROBSON MENEZES BRITO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME [...]
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14.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040008
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E C [...]
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1.520,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
20.184.265/0001-02
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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2.798,74 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20030097
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
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1.324,36 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20030099
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORREESPONDENDO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA,DURANTE O M [...]
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6.558,33 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20030098
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETOR MAC - ABRIL 2026.
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8.016,79 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23030010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE MAR/2026.
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182,44 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040028
27.914.128/0001-17
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LICENCA DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA E SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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4.250,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
41.766.364/0001-64
YZALLON M. LOPES - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALI [...]
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5.300,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040017
48.570.375/0001-13
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREA [...]
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2.100,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010302
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.714,50 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010305
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS [...]
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32.345,81 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010354
10.771.261/0001-69
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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8.400,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010301
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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|
8.768,94 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010300
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE [...]
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14.042,10 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040012
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.394,90 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040014
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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14.211,50 |
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