Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020007
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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540,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020006
BIANCA CARVALHO LINO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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540,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020005
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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540,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020004
FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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540,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020003
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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540,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020002
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
540,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020020
BANCO DO BRASIL S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
151,32 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020022
BANCO DO BRASIL S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
39,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
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94.720,63 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020019
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
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252,07 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
101.009,90 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020015
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
96.252,68 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
92.002,61 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
37.096,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020010
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
13.344,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
4.448,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020034
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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4.800,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
51.324,32 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
44.039,30 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
4.854,54 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
2.218,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020082
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
3.840,54 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
19.451,63 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
10.455,28 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020079
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
1.504,73 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
318,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020007
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
24.898,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
14.938,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
2.360,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020070
CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
17.600,00 |
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