Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070005
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1146
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PLACAS: PND- 4405,POD - 6475 E POD - 6745 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TEL [...]
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4.426,56 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070002
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1144
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS : POD-1119,POD- 1279, PNU- 4642 E PNA - 4172, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE [...]
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5.902,08 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070019
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 392
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
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3.901,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070020
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 393
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20 [...]
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9.954,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
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2.812,30 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.0 [...]
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514,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 947
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRA [...]
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947,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 946
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
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2.619,50 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070016
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 945
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.0 [...]
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13.370,60 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070017
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 944
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
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313,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
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1.242,40 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
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3.753,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070018
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 391
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
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4.561,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
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8.040,80 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 20070020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE A [...]
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1.781,04 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 10060001
AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 04
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, COMPLEMENTOS DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.700,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 17070001
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16337
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
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18.785,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 17070004
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 1147
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA, PATROL MOTONIVELADORA , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° [...]
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7.784,70 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 17070021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 152539
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - INFRA - HABILITADAS AS EMPRESAS PUCOM CONSTRUÇÕES, PRIME BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
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1.785,60 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070031
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 513
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
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3.262,32 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 1006
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
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5.022,10 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 1010
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
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1.451,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 1005
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
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8.280,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 942
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
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5.110,80 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070004
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 386
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
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6.250,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 390
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
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4.505,05 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070001
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 387
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
5.235,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070003
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 388
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
3.680,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070009
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 938
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
302,50 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070002
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 389
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
2.759,00 |
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