Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100019
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 11645
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA.
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227,50 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100025
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: 11658
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - GINASIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA D [...]
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1.407,90 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100021
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11655
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES
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357,50 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100022
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11656
AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA
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659,36 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100023
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11657
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ
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182,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100024
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11659
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCACCACAO ADM
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504,04 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15090004
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE COREAÚ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA, ENTRE OS PARTICIPANTES, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE, INSTITUÍDO UM REPASSE ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIR [...]
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5.811,41 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 22100001
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N°: 001/2017 DE 20/12/2017, CONFORME LEI N°: 628/17, DE 01/12/2017 QUE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA DE COREAÚ/FMS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOB [...]
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30.000,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100005
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 449
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SECRETARIA DE SAUDE ADM CONTRATO N. 2020.06.05.04
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7.954,09 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100006
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1362
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10
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9.000,88 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100007
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1363
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE ADM - CONTRATO N. 2020.05.05.10
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143,40 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100008
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1364
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11
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8.599,54 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1365
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE HOSPITAL - CONTRATO N. 2020.05.05.11
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3.464,70 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1367
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11
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161,25 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1366
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - SEC. DE SAUDE - PSF - CONTRATO N. 2020.05.05.11
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13.200,60 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 16100013
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 225
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.222,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100002
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 447
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - HOSPITAL
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12.648,85 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100003
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 448
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. - CONTRATO N. 2020.06.05.05 - ATENCAO BASICA
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16.036,25 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100004
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 11639
AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.115,56 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100013
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 221
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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156,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100010
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 222
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DESTE MUNICÍPIO.
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156,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100005
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 217
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DESTE MUNICÍPIO.
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156,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100012
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 220
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100008
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 218
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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312,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100015
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 223
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 15100017
AUTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 224
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA PA PAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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78,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 08100010
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 141
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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169.506,78 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 21100001
ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENA [...]
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180,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 21100002
ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE N° 13/21.10/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA COORDENA [...]
|
180,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 20100003
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 538
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
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6.630,97 |
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