Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03020008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR MEDIA ALTA COMPLEXIDA [...]
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5.562,96 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR1, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO D [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
FRANCISCO NATALIER MOREIRA ARRUDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO NATALIER MOREIRA ARUUDA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøSBA5G77,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JU [...]
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104,13 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTHU0C97,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JU [...]
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220,45 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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13,08 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 27020007
FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR FRANCISCO TELES DE SOUZA MASCARENHAS, SITUADO PROXIMO A FAIXA DE DO [...]
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161.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 26020005
UBAUNA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INATALACOES DE CAMERAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA INTALC [...]
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2.420,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 26020003
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM A [...]
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3.761,67 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 13020015
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
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357.618,51 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EDUCACAO ESPECIAL - DESTE MUNICIPIO A FEV/2026.
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279,42 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENDO AO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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1.361,61 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENDO A REDE [...]
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1.894,37 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MU [...]
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10.575,17 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 03 DE MARCO DE 2026, PARA BUSCA [...]
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180,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030021
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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4,20 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030029
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7O REGIAO - CEARA,RELATIVO A [...]
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12.864,89 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA O CONCRESSO T [...]
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714,96 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03020007
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,LEVAR P [...]
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030028
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUT [...]
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60,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
BENEDITO IOLANDO DE SOUSA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. BENEDITO IOLANDO DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE A [...]
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60,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
ISMAEL PINTO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SENHOR. ISMAEL PINTO DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A U [...]
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60,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030005
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE [...]
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE MARCO DE 2026,PARA LEVA [...]
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
DALILA MOREIRA FERNANDES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 PARA PARTICIPAR D [...]
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA, [...]
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3.590,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030084
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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39,24 |
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