Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 357
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NUU - 3880 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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12.353,25 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100001
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 346
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15-190 DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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1.375,60 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100002
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 347
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0C0 - 8695PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
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968,35 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100003
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
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1.660,68 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100004
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SR - 3446 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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1.665,20 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100005
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 350
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SV - 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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2.867,49 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100007
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 355
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 4474 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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6.570,30 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100008
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 356
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS 0SS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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2.780,16 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 23100006
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 358
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
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8.986,65 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 19100002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1169
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
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3.966,96 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 19100003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1170
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.17.
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41,00 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 19100004
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1172
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020. [...]
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24.456,20 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 19100005
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1171
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONT [...]
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30.108,35 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 19100001
VALDERI VICTOR DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 2020202274
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA VILA BRASIL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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1.360,00 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 16100015
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1444
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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2.842,00 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 16100018
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1443
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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7.900,00 |
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| 26/10/2020 |
EMPENHO: 16100020
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1442
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
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13.208,90 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 16100014
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1438
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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7.004,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 16100016
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1439
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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8.825,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 16100017
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1440
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.01
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11.184,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 16100021
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1441
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.05.05.02
|
9.386,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100020
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 11646
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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890,40 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100006
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11648
AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ATENCAO BASICA
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182,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100007
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11650
AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILIONDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL
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223,30 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100009
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11647
AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE - CAF
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318,50 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100014
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11651
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAUDE
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1.149,58 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100028
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 543
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
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6.535,19 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100029
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 542
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E AOS PACIENTES PERTENCENTES AO CADASTRO DE MEDICAMENTOS TIPO EXCEPCIONAL, CONFORME RELAÇÃO, PARA AT [...]
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5.913,44 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100018
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 11644
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA
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421,85 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 15100016
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 11641
AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTO CONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE FINANÇAS
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793,49 |
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