Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL INSTITUCIONAL, ABRANGENDO A CONFECCAO, FORNECIMENTO E INTALACAO E ORGANIZACAO DOS AMB [...]
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428,12 |
428,12 |
428,12 |
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EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICOS DE ALTA QUALIDADE, COM IMPRESSAO EM RESOLUCAO SUPERIOR, CORES DURAIVEIS ACABAMENTO ADEQUADO E I [...]
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1.369,60 |
1.369,60 |
1.369,60 |
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EMPENHO: 21010016 - DATA: 21/01/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ633,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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447,20 |
447,20 |
447,20 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTID1D83,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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447,20 |
447,20 |
447,20 |
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EMPENHO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NøTIJ5J73,PERTECENTE A FROTA OFICIAL LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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447,20 |
447,20 |
447,20 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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49.631,00 |
49.631,00 |
49.631,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø202500 [...]
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21.409,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAM [...]
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49.652,50 |
49.652,50 |
934,17 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO , INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM MATERIAL A [...]
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2.792,90 |
2.792,90 |
2.792,90 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
F.E. LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA PMQ-1620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
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7.465,90 |
7.465,90 |
7.465,90 |
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EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, ASSISTENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABENETE DESTE MUNICIPIO.
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 20010054 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABENETE DO PREFEITO [...]
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380.000,00 |
63.293,94 |
67.423,00 |
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EMPENHO: 20010055 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO VICE PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE [...]
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100.000,00 |
16.666,66 |
16.666,66 |
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EMPENHO: 20010053 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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260.000,00 |
42.741,19 |
36.671,03 |
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EMPENHO: 20010068 - DATA: 20/01/2026
ANTONIO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUACAO TECNICA NA ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA, COM [...]
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30.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20010057 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICI [...]
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156.000,00 |
25.921,00 |
25.250,00 |
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EMPENHO: 20010056 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONA [...]
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75.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.735,90 |
5.735,90 |
5.735,90 |
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EMPENHO: 20010010 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 20010061 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO [...]
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400.000,00 |
65.628,90 |
36.763,00 |
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EMPENHO: 20010069 - DATA: 20/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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0,53 |
0,53 |
0,53 |
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EMPENHO: 20010070 - DATA: 20/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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6.016,37 |
6.016,37 |
6.016,37 |
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EMPENHO: 20010125 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E [...]
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3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
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EMPENHO: 20010052 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE [...]
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70.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 20010050 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DEINFRAESTRUT [...]
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150.000,00 |
23.621,00 |
26.189,71 |
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EMPENHO: 20010051 - DATA: 20/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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150.000,00 |
25.349,27 |
26.265,29 |
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