Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26010013 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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1.470,89 |
1.470,89 |
1.470,89 |
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EMPENHO: 26010014 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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5.038,88 |
5.038,88 |
5.038,88 |
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EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADERO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RONIERY MENDES VASCONCELOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
EDSON COSTA SUARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.EDSON COSTA DE SOUSA SUARES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE [...]
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5.610,00 |
5.610,00 |
5.610,00 |
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EMPENHO: 26010015 - DATA: 26/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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2.632,50 |
2.632,50 |
2.632,50 |
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EMPENHO: 26010016 - DATA: 26/01/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETAR [...]
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3.467,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010013 - DATA: 23/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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38.274,39 |
38.274,39 |
38.274,39 |
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EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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70.957,62 |
70.957,62 |
70.957,62 |
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EMPENHO: 23010012 - DATA: 23/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.593,68 |
26.593,68 |
26.593,68 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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24.202,30 |
24.202,30 |
24.202,30 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
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44.875,02 |
44.875,02 |
44.875,02 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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26.143,00 |
26.143,00 |
26.143,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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20.301,50 |
20.301,50 |
20.301,50 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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2.632,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, [...]
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44.537,90 |
44.537,90 |
44.537,90 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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6.574,10 |
6.574,10 |
6.574,10 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMIL [...]
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50.283,20 |
50.283,20 |
50.283,20 |
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EMPENHO: 23010009 - DATA: 23/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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25.069,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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23.764,60 |
23.764,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010014 - DATA: 23/01/2026
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
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3.555,05 |
3.555,05 |
781,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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265,02 |
265,02 |
265,02 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
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850,20 |
850,20 |
850,20 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE BANNER PERSONALIZADO COM MAPA DO MUNICIPIO DE COREAU, DESTINADO A IDENTIFICACAO E APOIO VISUAL DAS ACOE [...]
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288,90 |
288,90 |
288,90 |
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