Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010008 - DATA: 29/01/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL CRE [...]
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33.216,35 |
33.216,35 |
33.216,35 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICI [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
DALILA MOREIRA FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
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802,75 |
802,75 |
802,75 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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895,08 |
895,08 |
895,08 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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1.580,40 |
1.580,40 |
1.580,40 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
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774,27 |
774,27 |
774,27 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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1.900,21 |
1.900,21 |
1.900,21 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
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1.143,88 |
1.143,88 |
1.143,88 |
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EMPENHO: 27010019 - DATA: 27/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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241,81 |
241,81 |
241,81 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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932,20 |
932,20 |
932,20 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR [...]
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1.349,08 |
1.349,08 |
1.349,08 |
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EMPENHO: 27010014 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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SECRETARIA MUN. DO DESENVOLVIMENTO AGRAR
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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1.428,93 |
1.428,93 |
1.428,93 |
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EMPENHO: 27010015 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUN. DO DESENVOLVIMENTO AGRAR
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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843,70 |
843,70 |
843,70 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
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669,33 |
669,33 |
669,33 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nø04 [...]
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1.476,49 |
1.476,49 |
1.476,49 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nø2025026 [...]
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812,42 |
812,42 |
812,42 |
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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
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495,85 |
495,85 |
495,85 |
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EMPENHO: 27010013 - DATA: 27/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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57.249,42 |
57.249,42 |
57.249,42 |
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EMPENHO: 27010018 - DATA: 27/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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24.887,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010016 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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1.132,03 |
1.132,03 |
1.132,03 |
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EMPENHO: 27010017 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
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504,69 |
504,69 |
504,69 |
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EMPENHO: 26010017 - DATA: 26/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 26010018 - DATA: 26/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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15,09 |
15,09 |
15,09 |
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EMPENHO: 26010019 - DATA: 26/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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429,03 |
429,03 |
429,03 |
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EMPENHO: 26010008 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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3.471,90 |
3.471,90 |
3.471,90 |
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EMPENHO: 26010009 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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1.205,36 |
1.205,36 |
1.205,36 |
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EMPENHO: 26010010 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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2.996,83 |
2.996,83 |
2.996,83 |
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EMPENHO: 26010011 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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705,97 |
705,97 |
705,97 |
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EMPENHO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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1.082,34 |
1.082,34 |
1.082,34 |
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