| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
19010003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO D [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026,PA [...]
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LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026,PA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA BU [...]
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LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA BU [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 19/01/2026 |
16010001
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.916,00 |
|
| 19/01/2026 |
14010005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
14010004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
14010003
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
14010002
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
13010008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
13010007
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
13010006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
13010004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,67 |
|
| 19/01/2026 |
13010003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
296,67 |
|
| 19/01/2026 |
13010002
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.362,61 |
|
| 19/01/2026 |
13010001
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
2.980,33 |
|
| 19/01/2026 |
12010001
UNISESCAP CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 19/01/2026 |
12010001
UNISESCAP CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010328
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, JIUNTO A CAMARA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010323
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010323
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO, CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA E SOFTWARES DE GESTAO LEGISLAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010037
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
305,28 |
|
| 16/01/2026 |
16010037
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
305,28 |
|
| 16/01/2026 |
16010036
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.875,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010035
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
8.225,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010034
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
2.086,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010033
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010032
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
2.533,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010031
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
2.235,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010030
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010029
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SBG-0C74 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.539,94 |
|
| 16/01/2026 |
16010028
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010027
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010026
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA PNU-4642 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
6.360,79 |
|
| 16/01/2026 |
16010025
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSS-1804 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
14.732,44 |
|
| 16/01/2026 |
16010024
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSS-4474 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
17.638,97 |
|
| 16/01/2026 |
16010023
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSR-3446 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
16.061,43 |
|
| 16/01/2026 |
16010022
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CONSTELLATION 15-190 DE PLACA OSV-5666 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
14.299,02 |
|
| 16/01/2026 |
16010021
M.B MOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010020
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010019
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO [...]
|
EMPENHADO |
94.800,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010018
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ENSINO ESPECIAL) DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010017
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
|
EMPENHADO |
63.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010016
POSTO COREAU LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010015
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PE [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010014
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
132.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010013
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO P [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010012
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO MANTIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010011
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010010
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - M [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010009
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010008
POSTO COREAU LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
15.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010007
POSTO COREAU LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM D [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010006
POSTO COREAU LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ORIG [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010005
POSTO COREAU LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010004
POSTO COREAU LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO E [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010003
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
91.200,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
POSTO COREAU LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE ORIGEM [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
