lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6902 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/02/2025 03020025
SOPHIA CAVALCANTE VASCONCELOS
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 300,00
03/02/2025 03020024
ANA LAYLA VASCONCELOS BARROZO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 450,00
03/02/2025 03020023
SHIRLEY RAFAEL OLIVEIRA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 500,00
03/02/2025 03020022
ELLEM JANNY SOUZA RAMOS
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 350,00
03/02/2025 03020021
GRANGAZ LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 311,50
03/02/2025 03020020
GRANGAZ LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 302,60
03/02/2025 03020019
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 120,00
03/02/2025 03020019
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 120,00
03/02/2025 03020018
POSTO COREAU LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
EMPENHADO 14.891,28
03/02/2025 03020017
POSTO COREAU LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 20.500,13
03/02/2025 03020016
POSTO COREAU LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 4.772,59
03/02/2025 03020015
POSTO COREAU LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 3.035,34
03/02/2025 03020014
POSTO COREAU LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPENHADO 12.638,54
03/02/2025 03020013
POSTO COREAU LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
EMPENHADO 297,70
03/02/2025 03020012
POSTO COREAU LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHADO 481,00
03/02/2025 03020011
POSTO COREAU LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHADO 477,75
03/02/2025 03020010
POSTO COREAU LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHADO 380,25
03/02/2025 03020009
POSTO COREAU LTDA
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHADO 388,05
03/02/2025 03020008
POSTO COREAU LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 5.140,08
03/02/2025 03020007
POSTO COREAU LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
EMPENHADO 550,55
03/02/2025 03020006
POSTO COREAU LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 11.014,91
03/02/2025 03020005
POSTO COREAU LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 23.261,78
03/02/2025 03020004
POSTO COREAU LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 3.678,14
03/02/2025 03020003
POSTO COREAU LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
EMPENHADO 3.547,50
03/02/2025 03020002
EVANGELA ELLEN LOURENCO GOMES
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
LIQUIDADO 270,00
03/02/2025 03020002
EVANGELA ELLEN LOURENCO GOMES
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
EMPENHADO 270,00
03/02/2025 03020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 271,47
03/02/2025 03020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 271,47
03/02/2025 02010336
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 46.800,00
03/02/2025 02010313
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 199,33
03/02/2025 02010159
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 69.406,08
03/02/2025 02010158
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 53.146,98
03/02/2025 02010124
ANA MAYARA BARROS CAMPOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.100,00
03/02/2025 02010123
PAULO VICTOR DE ALMEIDA MIGUEL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.100,00
03/02/2025 02010122
GILBERTO ESTEBAN TRAVECEDO CERVANTES
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.100,00
03/02/2025 02010121
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
LIQUIDADO 3.000,00
03/02/2025 02010120
ESTHER BARATA MACHADO BARROS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.100,00
03/02/2025 02010119
ERISLAN RODRIGUES DOS SANTOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 2.000,00
03/02/2025 02010118
RONIE DA COSTA PIRES
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 1.100,00
03/02/2025 02010117
PAULA ANDREA TRAVECEDO RAMOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 2.000,00
03/02/2025 02010116
LUCAS WERKTOHN SANTOS BARROSO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 2.000,00
03/02/2025 02010115
LIDUINA LARA XIMENES LIMA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 2.000,00
31/01/2025 31010005
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 1.281,50
31/01/2025 31010004
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
EMPENHADO 4.058,50
31/01/2025 31010003
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
PAGO 0,12
31/01/2025 31010003
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
LIQUIDADO 12,00
31/01/2025 31010003
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
EMPENHADO 12,00
31/01/2025 31010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
PAGO 477,56
31/01/2025 31010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
LIQUIDADO 47.755,66
31/01/2025 31010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
EMPENHADO 47.755,66
31/01/2025 31010001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 35.036,00
31/01/2025 29010003
GOVERNO FEDERAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 367,09
31/01/2025 27010010
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 117.317,80
31/01/2025 27010007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 5.084,30
31/01/2025 27010006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 433,38
31/01/2025 27010005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 109.744,30
31/01/2025 27010004
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 4.427,40
31/01/2025 27010003
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGO 1.952,76
31/01/2025 20010093
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 18.370,03
31/01/2025 20010092
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIQUIDADO 300,00

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