| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
03020006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
237,88 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø [...]
|
EMPENHADO |
319,98 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
EMPENHADO |
217,74 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
217,74 |
|
| 03/02/2026 |
02020017
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.536,48 |
|
| 03/02/2026 |
02020016
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.556,28 |
|
| 03/02/2026 |
02020001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.805,97 |
|
| 03/02/2026 |
02010192
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
5.240,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010191
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010189
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010181
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, C [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010180
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010179
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTAL [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010178
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010177
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, C [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010176
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACA [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010175
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.660,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010174
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALACAO, C [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010173
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PR [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010172
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010171
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010170
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010169
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010168
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.840,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010167
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010141
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, VISANDO ATENDER AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.189,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010124
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.166,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010122
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.166,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010121
GSM CENTER LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010120
GSM CENTER LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010119
GSM CENTER LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010118
GSM CENTER LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E C [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 02/02/2026 |
29010007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
47.411,37 |
|
| 02/02/2026 |
21010001
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
850,20 |
|
| 02/02/2026 |
16010036
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.875,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010035
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
8.225,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010034
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.086,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010033
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010032
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.533,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010031
F.E. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.235,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010030
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010028
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.060,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010027
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 02/02/2026 |
15010013
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 02/02/2026 |
15010006
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.235,00 |
|
| 02/02/2026 |
15010005
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DENTRE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, SEJA FORMA PREVENTIVA OU CORRENTIVA, CUJA REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.384,00 |
|
| 02/02/2026 |
15010001
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
2.388,60 |
|
| 02/02/2026 |
13010009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
3.582,90 |
|
| 02/02/2026 |
12010007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEMTAL, MATIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
70.472,00 |
|
| 02/02/2026 |
12010006
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, MANTIDO P [...]
|
LIQUIDADO |
20.587,50 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
|
LIQUIDADO |
85.746,80 |
|
| 02/02/2026 |
02020082
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2025,DA SERVIDORA ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO, CEDIDA AO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.586,47 |
|
| 02/02/2026 |
02020081
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MACHADO, Nø 251, CENTRO, CEP: 62.160-000,COREAU- CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020080
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020079
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DA MULHER J [...]
|
EMPENHADO |
5.150,00 |
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| 02/02/2026 |
02020078
LH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTER [...]
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EMPENHADO |
5.050,00 |
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