| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
04020008
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020007
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020006
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PR [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020005
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
|
EMPENHADO |
64.824,67 |
|
| 04/02/2026 |
04020004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
EMPENHADO |
1.732,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
|
EMPENHADO |
3.380,32 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AUISICOES DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, NO MUNICIPIO DE CO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 04/02/2026 |
03020012
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 04/02/2026 |
02010154
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO MOSQUITO COM CONSTRUCAO DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO, CONFORME CONTRATO NO 20250434, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
85.100,01 |
|
| 04/02/2026 |
02010150
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
LIQUIDADO |
45.344,73 |
|
| 04/02/2026 |
02010149
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
LIQUIDADO |
15.131,52 |
|
| 04/02/2026 |
02010146
DUARTE, FILIPPO E MEIER - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS EM ESPECIAL LRF E LEI 4.320/64, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010145
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010144
DUARTE, FILIPPO E MEIER - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS EM ESPECIAL LRF E LEI 4.320/64, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010143
DUARTE, FILIPPO E MEIER - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS EM ESPECIAL LRF E LEI 4.320/64, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010142
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
LIQUIDADO |
114.700,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010138
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.155,95 |
|
| 04/02/2026 |
02010137
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENDO AO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.023,71 |
|
| 04/02/2026 |
02010135
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EDUCACAO ESPECIAL - DESTE MUNICIPIO A JAN/2026.
|
LIQUIDADO |
284,67 |
|
| 04/02/2026 |
02010134
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.952,72 |
|
| 04/02/2026 |
02010133
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,48 |
|
| 04/02/2026 |
02010132
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
752,79 |
|
| 04/02/2026 |
02010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE NO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
720,61 |
|
| 04/02/2026 |
02010130
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR MEDIA ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
18.489,15 |
|
| 04/02/2026 |
02010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.911,01 |
|
| 04/02/2026 |
02010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
151,27 |
|
| 04/02/2026 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - -SETOR ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2026..
|
LIQUIDADO |
22.072,68 |
|
| 04/02/2026 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
284,67 |
|
| 04/02/2026 |
02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
922,09 |
|
| 04/02/2026 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
696,76 |
|
| 04/02/2026 |
02010007
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 03/02/2026 |
29010008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL CRE [...]
|
LIQUIDADO |
33.216,35 |
|
| 03/02/2026 |
29010005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
118.280,08 |
|
| 03/02/2026 |
29010004
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
132.799,48 |
|
| 03/02/2026 |
29010002
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
67.797,45 |
|
| 03/02/2026 |
26010014
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
5.038,88 |
|
| 03/02/2026 |
26010013
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,89 |
|
| 03/02/2026 |
26010012
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,34 |
|
| 03/02/2026 |
26010011
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
705,97 |
|
| 03/02/2026 |
26010010
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
2.996,83 |
|
| 03/02/2026 |
26010009
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.205,36 |
|
| 03/02/2026 |
26010008
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
LIQUIDADO |
3.471,90 |
|
| 03/02/2026 |
20010004
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.748,20 |
|
| 03/02/2026 |
20010003
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.746,71 |
|
| 03/02/2026 |
20010002
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.782,42 |
|
| 03/02/2026 |
15010004
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
816,00 |
|
| 03/02/2026 |
15010003
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
145.806,00 |
|
| 03/02/2026 |
12010005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
816,00 |
|
| 03/02/2026 |
12010004
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
98.342,00 |
|
| 03/02/2026 |
12010003
M.B MOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
47.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
12010002
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
15.542,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020012
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 03/02/2026 |
03020012
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
EMPENHADO |
4,20 |
|
| 03/02/2026 |
03020011
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD [...]
|
EMPENHADO |
41.660,60 |
|
| 03/02/2026 |
03020010
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZACAO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
67.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020009
ATOS EDICOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZACAO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS -EJA -DESTE [...]
|
EMPENHADO |
38.070,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR MEDIA ALTA COMPLEXIDA [...]
|
EMPENHADO |
5.562,96 |
|
| 03/02/2026 |
03020007
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2026,LEVAR P [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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