| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2020 |
06010003
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
|
PAGO |
8.981,25 |
|
| 23/01/2020 |
06010002
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
|
PAGO |
10.999,00 |
|
| 23/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
33,20 |
|
| 23/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
33,20 |
|
| 23/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
9,50 |
|
| 23/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 23/01/2020 |
02010083
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.768,00 |
|
| 23/01/2020 |
02010082
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
LIQUIDADO |
6.640,00 |
|
| 23/01/2020 |
02010023
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
34.748,80 |
|
| 23/01/2020 |
02010001
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOIO E CONTROLE DE PORTARIA, FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES. J [...]
|
LIQUIDADO |
1.955,20 |
|
| 22/01/2020 |
22010013
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010012
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, LETRAS CAIXA E PLAQUETAS DE PORTAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA SOCORRO ARAÚJO GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,35 |
|
| 22/01/2020 |
22010012
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, LETRAS CAIXA E PLAQUETAS DE PORTAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA SOCORRO ARAÚJO GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED [...]
|
EMPENHADO |
6.300,35 |
|
| 22/01/2020 |
22010011
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2020.01.21-01, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010011
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2020.01.21-01, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010011
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2020.01.21-01, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBR [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010010
ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/22.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO CO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010010
ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/22.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO CO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010009
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.929,53 |
|
| 22/01/2020 |
22010008
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
6.981,76 |
|
| 22/01/2020 |
22010007
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
6.375,10 |
|
| 22/01/2020 |
22010006
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.990,27 |
|
| 22/01/2020 |
22010005
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
5.792,94 |
|
| 22/01/2020 |
22010004
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
5.921,38 |
|
| 22/01/2020 |
22010003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
5.787,79 |
|
| 22/01/2020 |
22010002
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
4.896,88 |
|
| 22/01/2020 |
22010001
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QU [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 22/01/2020 |
21010002
JF PROJETOS E EDICOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EDUCAÇÃO INFANTIL (72 PROFESSORES) 1° ANO (24 ALUNOS) 2ª ANO (26 [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 22/01/2020 |
21010002
JF PROJETOS E EDICOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EDUCAÇÃO INFANTIL (72 PROFESSORES) 1° ANO (24 ALUNOS) 2ª ANO (26 [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 22/01/2020 |
21010001
ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRÁRIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 01/INFRA/2020, PARA SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO FORMULÁRIO DO IQM 2020, A SE REALIZAR NO AUDITÓ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/01/2020 |
20010007
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MB 4R3PA-11, 1CV, TRIF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.555,00 |
|
| 22/01/2020 |
20010007
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MB 4R3PA-11, 1CV, TRIF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.555,00 |
|
| 22/01/2020 |
17010002
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MBP 4R4PA-10, 1CV, MONOF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 22/01/2020 |
17010002
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MBP 4R4PA-10, 1CV, MONOF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 22/01/2020 |
06010013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
685,63 |
|
| 22/01/2020 |
06010012
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.048,50 |
|
| 22/01/2020 |
06010011
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.893,50 |
|
| 22/01/2020 |
06010010
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
8.047,60 |
|
| 22/01/2020 |
06010009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.730,21 |
|
| 22/01/2020 |
06010008
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
195,30 |
|
| 22/01/2020 |
06010007
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.337,25 |
|
| 22/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
15,20 |
|
| 22/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
15,20 |
|
| 22/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
9,50 |
|
| 22/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 22/01/2020 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, [...]
|
PAGO |
613,60 |
|
| 22/01/2020 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, [...]
|
LIQUIDADO |
613,60 |
|
| 22/01/2020 |
02010038
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIOS DA SECRETARIA DO SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOS [...]
|
PAGO |
385,07 |
|
| 22/01/2020 |
02010038
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIOS DA SECRETARIA DO SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOS [...]
|
LIQUIDADO |
385,07 |
|
| 22/01/2020 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
PAGO |
17,18 |
|
| 22/01/2020 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
17,18 |
|
| 21/01/2020 |
21010004
SELLENE COM. E REP. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010003
SELLENE COM. E REP. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL MÉDICA AVANÇADA PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU NUTRICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
23.116,80 |
|
| 21/01/2020 |
21010002
JF PROJETOS E EDICOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EDUCAÇÃO INFANTIL (72 PROFESSORES) 1° ANO (24 ALUNOS) 2ª ANO (26 [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010001
ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRÁRIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 01/INFRA/2020, PARA SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO FORMULÁRIO DO IQM 2020, A SE REALIZAR NO AUDITÓ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/01/2020 |
21010001
ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRÁRIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 01/INFRA/2020, PARA SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO FORMULÁRIO DO IQM 2020, A SE REALIZAR NO AUDITÓ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/01/2020 |
17010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2020 - INFRA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,20 |
|
| 21/01/2020 |
16010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - EDUC, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,00 |
|
| 21/01/2020 |
13010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - SAÚDE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMEN [...]
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LIQUIDADO |
752,00 |
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| 21/01/2020 |
06010005
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
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LIQUIDADO |
12.588,50 |
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