| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2020 |
27010010
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°2020.0 [...]
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EMPENHADO |
11.256,90 |
|
| 27/01/2020 |
27010009
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CO [...]
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EMPENHADO |
2.836,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010008
SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ LIMA DE AGUIAR, RECONHECIDAMENTE CARENTE PELO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010008
SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ LIMA DE AGUIAR, RECONHECIDAMENTE CARENTE PELO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010008
SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ LIMA DE AGUIAR, RECONHECIDAMENTE CARENTE PELO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
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| 27/01/2020 |
27010007
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRAN [...]
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EMPENHADO |
2.278,40 |
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| 27/01/2020 |
27010006
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES)/ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICO, ANTIEMÉTICOS, ANTITUSSÍGENOS, ANTIASMÁTICOS, ANTI PROTOZOÁRIOS E ANTI HISTAMÍNICO H1), D [...]
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EMPENHADO |
6.767,50 |
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| 27/01/2020 |
27010005
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( BOLSA, COLETOR E CLAMPS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA D [...]
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EMPENHADO |
2.174,25 |
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| 27/01/2020 |
27010004
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
4.744,10 |
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| 27/01/2020 |
27010003
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS LOCAIS/ANESTÉSICOS SISTÊMICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
4.701,24 |
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| 27/01/2020 |
27010002
LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200107.01/20 DE 27 DE JANEIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010002
LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200107.01/20 DE 27 DE JANEIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010002
LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200107.01/20 DE 27 DE JANEIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/01/2020 |
27010001
FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTO COMERCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 20506012014
|
EMPENHADO |
394.853,13 |
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| 27/01/2020 |
23010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 - EDUC, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,00 |
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| 27/01/2020 |
03010003
ART IMPRESSAO EIREKI ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACA PMR 7542 (PSF/SEDE), PARA O D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 27/01/2020 |
03010002
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT FIORINO/AMBULÃNCIA DE PLACA POD 1279 (PSF/AROEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010193
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS E INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.074,00 |
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| 27/01/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 27/01/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 27/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
42,10 |
|
| 27/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
42,10 |
|
| 27/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
51,50 |
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| 27/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
51,50 |
|
| 27/01/2020 |
02010025
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010024
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010013
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.064,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010008
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE. LICITAÇÃO, TRIBUTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,00 |
|
| 24/01/2020 |
24010002
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020. [...]
|
EMPENHADO |
2.659,77 |
|
| 24/01/2020 |
24010001
J. GOMES DE MEDEIROS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.240,38 |
|
| 24/01/2020 |
13010001
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NUU 3880 / OSR 3446 / OSV 5666 / OSS 4054 / OSS 4474 / OCO 8659 / PMQ 9590 / NRC 4021 / OSS 5594 / OSS 1804 DE USO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
37.000,00 |
|
| 24/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
100,05 |
|
| 24/01/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
100,05 |
|
| 24/01/2020 |
02010061
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - ATENCAO BASICA.
|
LIQUIDADO |
215,60 |
|
| 23/01/2020 |
23010006
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01. [...]
|
EMPENHADO |
1.117,50 |
|
| 23/01/2020 |
23010005
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
2.096,60 |
|
| 23/01/2020 |
23010004
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2020.01. [...]
|
EMPENHADO |
2.071,15 |
|
| 23/01/2020 |
23010003
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRAN [...]
|
EMPENHADO |
3.878,40 |
|
| 23/01/2020 |
23010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 - EDUC, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CO [...]
|
EMPENHADO |
1.452,00 |
|
| 23/01/2020 |
23010001
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/01/2020 |
23010001
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/01/2020 |
23010001
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/01/2020 |
22010013
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 23/01/2020 |
22010013
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 23/01/2020 |
22010010
ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/22.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO CO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/01/2020 |
22010001
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QU [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 23/01/2020 |
22010001
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QU [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 23/01/2020 |
20010009
FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/20.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO AM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/01/2020 |
13010005
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO / ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
|
PAGO |
9.522,00 |
|
| 23/01/2020 |
13010005
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO / ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
9.522,00 |
|
| 23/01/2020 |
13010004
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS LOCAIS/ANESTÉSICOS SISTÊMICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
13.505,65 |
|
| 23/01/2020 |
13010004
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS LOCAIS/ANESTÉSICOS SISTÊMICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
13.505,65 |
|
| 23/01/2020 |
13010003
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES)/ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
|
PAGO |
22.572,25 |
|
| 23/01/2020 |
13010003
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES)/ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
|
LIQUIDADO |
22.572,25 |
|
| 23/01/2020 |
13010002
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
7.857,50 |
|
| 23/01/2020 |
13010002
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
7.857,50 |
|
| 23/01/2020 |
06010005
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
|
PAGO |
12.588,50 |
|
| 23/01/2020 |
06010004
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
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PAGO |
10.679,75 |
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