Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010307
44.310.952/0001-87
E-LEG SYSTEM LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CONFORM [...]
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5.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010306
41.766.364/0001-64
YZALLON M. LOPES - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALI [...]
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5.300,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010006
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.735,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010255
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUC
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA CARNEIRO MACHADO, CPF NO 657945673-68, CEDIDA AO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONFO [...]
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32.759,58 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 12010014
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
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151.919,92 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 14010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026,PA [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 14010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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120,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
23.727.373/0001-64
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCACAO DO CEARA.
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1.916,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
13.264.637/0001-37
UNISESCAP CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU [...]
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190,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010323
27.914.128/0001-17
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO, CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA E SOFTWARES DE GESTAO LEGISLAT [...]
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4.250,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA SOUSA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
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120,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
42.715.505/0001-82
UMUPP SERVICOS LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGULARIZACAO PR [...]
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8.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010327
51.415.903/0001-74
MAILSON ALMEIDA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO NA ELABORACAO DO PCA DE PREST [...]
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12.000,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFENTE AO 2O ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE COREAU - CE.
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108,39 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 13010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 202 [...]
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300,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 08010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 08010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVA [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, [...]
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120,00 |
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