Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010107
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
923,42 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010110
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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662,70 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010110
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
358,97 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010110
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
378,63 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010111
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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265,82 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010111
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
261,15 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
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1.750,61 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010109
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
336,27 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010109
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
2.460,36 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
|
5.571,74 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
|
2.679,07 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010109
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
2.034,43 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
|
726,71 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
|
2.477,79 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
|
181,34 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
|
2.369,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
|
2.454,05 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
|
2.352,70 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 17070001
07.790.817/0001-50
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
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18.785,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 20070020
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE A [...]
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1.781,04 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
6,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070013
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
8.280,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070012
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
1.451,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070011
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
5.022,10 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070014
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
6.589,50 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070015
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
7.250,15 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070016
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.12.
|
2.881,50 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
2.879,40 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070010
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
554,95 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070009
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
302,50 |
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