Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010113
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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172,02 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02030081
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CREAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEME [...]
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172,02 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03020120
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEMENTO DA N DE [...]
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191,80 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
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2.454,05 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
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2.369,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
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181,34 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020,.
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2.477,79 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
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726,71 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010109
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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2.034,43 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
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2.679,07 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
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5.571,74 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010109
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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2.460,36 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010109
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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336,27 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010108
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020..
|
1.750,61 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010107
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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923,42 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010107
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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1.244,63 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010107
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
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746,73 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03020177
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS [...]
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900,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 17070001
07.790.817/0001-50
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PRESCRITO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEGUINDO AOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS - CONTRA A COVID-19, [...]
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18.785,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
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6,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 20070020
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA EXCEDENTE DA OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 789464/2013, DO PT 1008247-74, CONFORME RAE 05, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE A [...]
|
1.781,04 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070003
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
3.680,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070001
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
5.235,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070005
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
4.505,05 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070002
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.05.06.
|
2.759,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070004
17.973.816/0001-02
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.06.
|
6.250,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070008
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
7.286,25 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070007
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
5.110,80 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070009
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
|
302,50 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 13070010
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 2020.06.05.16.
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554,95 |
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