Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010113
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
0,66 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010115
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CREAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
171,36 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02030081
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CREAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020. - COMPLEME [...]
|
148,22 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010115
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CREAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
24,25 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010105
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
172,65 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010062
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020.
|
50,80 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070001
23.890.473/0001-07
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
69.028,46 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSS 1804, VW/15.190 EOD E. HD ORE, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
198,61 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OSS 5594, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
332,63 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070004
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSS 4054, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8,08 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070005
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OSS 5594, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8,08 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070006
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS PQM 9590, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8,08 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070007
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS NRC 4021, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8,08 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070008
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS OCO 8695, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8,08 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070009
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NUU 3880, VW/INDUSCAR FOZ U, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
1.372,43 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 24070010
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS NUU 3880, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
8,08 |
|
| 24/07/2020 |
EMPENHO: 20070002
41.634.619/0001-35
CONSTRUTORA E & J LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
558.609,26 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 02030158
07.954.571/0001-04
S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/AFB, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAM [...]
|
13.462,00 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 02030159
07.954.571/0001-04
S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO PMC/SESA - NUASF, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/AFS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAME [...]
|
3.856,00 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 02030085
070.XXX.XXX-43
FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FED [...]
|
500,00 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 03020170
070.XXX.XXX-43
FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FED [...]
|
500,00 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 01040057
070.XXX.XXX-43
FRANCISCO JOSE ARRUDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO PRESTADOS POR FRANCISCO JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, COMO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE FED [...]
|
500,00 |
|
| 22/07/2020 |
EMPENHO: 20070001
431.XXX.XXX-00
JOSE GABRIEL DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
2.150,00 |
|
| 22/07/2020 |
EMPENHO: 22070002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS ARAQUEM I E ARAQUEM II , SOB O RIACHO AGUARDENTE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.
|
88,78 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 13070021
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
12.365,20 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 13070019
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
19.809,75 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 13070018
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
3.033,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 13070017
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
|
10.135,80 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 13070026
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONT [...]
|
17.109,10 |
|
