Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2020 |
EMPENHO: 23010001
739.XXX.XXX-87
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES [...]
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800,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 22010010
950.XXX.XXX-87
ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/22.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO CO [...]
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180,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 20010009
739.XXX.XXX-15
FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/20.01/2020. PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO AM [...]
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300,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 13010005
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO / ALGODÃO, ATADURAS, GAZES, FITAS, GLICOSÍMETRO E FRALDAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
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9.522,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 13010002
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EPI?S E MATERIAL ASSÉPTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECR [...]
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7.857,50 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 06010002
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
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10.999,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 06010003
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
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8.981,25 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 06010004
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, (PENICILINAS, CEFALOSPORINAS 1ª E 3ª GERAÇÕES QUINOLONAS)), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
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10.679,75 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 13010004
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICOS LOCAIS/ANESTÉSICOS SISTÊMICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETAR [...]
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13.505,65 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 13010003
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTI INFLAMATÓRIOS (AIENS, ESTEROIDES)/ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICO ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
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22.572,25 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 06010005
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORNECEDORES DE ÁGUA E SAIS MINERAIS (REPOSITORES DE ELETRÓLITOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (M [...]
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12.588,50 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 22010013
071.XXX.XXX-30
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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3.750,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 22010001
071.XXX.XXX-30
BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES COSTA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QU [...]
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3.030,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 02010084
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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9,50 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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33,20 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
772.XXX.XXX-34
ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRÁRIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 01/INFRA/2020, PARA SE FAZER PRESENTE NA REUNIÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO FORMULÁRIO DO IQM 2020, A SE REALIZAR NO AUDITÓ [...]
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300,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 22010011
050.XXX.XXX-11
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2020.01.21-01, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBR [...]
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180,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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15,20 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010084
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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9,50 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 21010002
11.519.933/0001-06
JF PROJETOS E EDICOES EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: EDUCAÇÃO INFANTIL (72 PROFESSORES) 1° ANO (24 ALUNOS) 2ª ANO (26 [...]
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6.500,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010037
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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17,18 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010038
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIOS DA SECRETARIA DO SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOS [...]
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385,07 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DO COREAÚ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, [...]
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613,60 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 17010002
13.871.949/0001-09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MBP 4R4PA-10, 1CV, MONOF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
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1.575,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 20010007
13.871.949/0001-09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA MB 4R3PA-11, 1CV, TRIF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
1.555,00 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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30,00 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 20010015
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAIS (SEGURADOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO AO FUNDO GERAL - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2019.
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12.882,00 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 20010008
739.XXX.XXX-87
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20010004/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES [...]
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800,00 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 20010024
543.XXX.XXX-00
FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/20.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/ [...]
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600,00 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 02010067
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
10,45 |
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