Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2020 |
EMPENHO: 30010009
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0001183-42.2018.5.07.0038, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
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7.362,52 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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4,60 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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33,20 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010003
07.732.972/0001-10
ART IMPRESSAO EIREKI ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACA PMR 7542 (PSF/SEDE), PARA O D [...]
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1.100,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 29010004
27.595.543/0001-55
WX CERTIFICACAO DIGITAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
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240,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 28010004
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIFICAÇÕES ODONTOLÓGICAS (PROFESSO ICARO DE SOUZA MOREIRA), RE [...]
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3.623,85 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 28010003
11.287.724/0001-84
CONSOR. MUNIC. PARA DESTIN. FINAL DE RES. SOLIDOS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADOS A, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMDERES - CONTRATO 05/2019, JUNTO A SECRETARIA INFRA [...]
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10.328,47 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010012
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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1.048,50 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010009
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
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9.730,21 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010008
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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195,30 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010011
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
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1.893,50 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010013
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
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685,63 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010010
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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8.047,60 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010007
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
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3.337,25 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 24010001
03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.240,38 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 14010003
10.503.555/0001-00
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS AO CAPS LAIRE FONTENELLES DE AGUIAR, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
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1.000,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 02010084
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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9,50 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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36,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 15010002
10.503.555/0001-00
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO VEREADOR JOÃO XIMENES ALBUQUERQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
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1.000,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 15010001
10.503.555/0001-00
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS A FARMÁCIA MARIA FIRMINO DE MOURA, JUTO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
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1.000,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 15010003
10.503.555/0001-00
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM DESTINADO A PRAÇA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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4.000,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 22010012
10.503.555/0001-00
SINART - SINALIZAÇÃO VIARIA E CONTRUÇÕES - LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, LETRAS CAIXA E PLAQUETAS DE PORTAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA SOCORRO ARAÚJO GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED [...]
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6.300,35 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 27010002
048.XXX.XXX-93
LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA GAB. Nº 20200107.01/20 DE 27 DE JANEIRO DE 2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE [...]
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300,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 02010084
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
51,50 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 02010084
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
42,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 02010099
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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10,45 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
42,10 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 27010008
07.818.313/0007-96
SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ LIMA DE AGUIAR, RECONHECIDAMENTE CARENTE PELO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.600,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 13010001
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NUU 3880 / OSR 3446 / OSV 5666 / OSS 4054 / OSS 4474 / OCO 8659 / PMQ 9590 / NRC 4021 / OSS 5594 / OSS 1804 DE USO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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37.000,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 02010094
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
100,05 |
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