Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010152
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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2.408,88 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010160
R COSME BEZERRA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E INTE [...]
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4.450,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 04020004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 27010013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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57.249,42 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 26010007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE [...]
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5.610,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 23010008
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMIL [...]
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50.283,20 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 23010007
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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6.574,10 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 20010005
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, SANITIZACAO, E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS LIGADOS A SEC [...]
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8.534,12 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 15010012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL [...]
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4.300,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 15010010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
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3.640,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 15010008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL P [...]
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3.780,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 15010007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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3.780,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010007
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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21.140,88 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010006
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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18.847,63 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010008
SERVFORT LOCACOES E SERVICOS DIVERSOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRI [...]
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328.221,16 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010144
DUARTE, FILIPPO E MEIER - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS EM ESPECIAL LRF E LEI 4.320/64, JUNTO A SECR [...]
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4.000,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010146
DUARTE, FILIPPO E MEIER - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS EM ESPECIAL LRF E LEI 4.320/64, JUNTO A SECR [...]
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4.000,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010143
DUARTE, FILIPPO E MEIER - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS EM ESPECIAL LRF E LEI 4.320/64, JUNTO A SECR [...]
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4.000,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010132
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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752,79 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010130
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR MEDIA ALTA COMPLEXIDA [...]
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18.489,15 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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4.911,01 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - -SETOR ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2026..
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22.072,68 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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151,27 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010138
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MU [...]
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7.155,95 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENDO AO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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2.023,71 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010135
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EDUCACAO ESPECIAL - DESTE MUNICIPIO A JAN/2026.
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284,67 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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696,76 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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922,09 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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284,67 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE NO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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720,61 |
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