Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24020017 - DATA: 24/02/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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25.049,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020018 - DATA: 24/02/2026
F.E. LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO VANS DIESEL, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
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2.505,47 |
2.505,47 |
2.505,47 |
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EMPENHO: 24020019 - DATA: 24/02/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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25.055,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020020 - DATA: 24/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, [...]
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50.075,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020021 - DATA: 24/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRET [...]
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50.061,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020022 - DATA: 24/02/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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34.157,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2026
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
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SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, ASSISTENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2026
LENOA BATISTA DE SOUZA
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SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, ASSISTENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LENOA BATISTA DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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2.150,60 |
2.150,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020007 - DATA: 24/02/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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1.570,60 |
1.570,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020018 - DATA: 23/02/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
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14.400,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 23020010 - DATA: 23/02/2026
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI [...]
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401,00 |
401,00 |
401,00 |
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EMPENHO: 23020017 - DATA: 23/02/2026
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
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95.680,00 |
95.680,00 |
95.680,00 |
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EMPENHO: 23020001 - DATA: 23/02/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUN. DO DESENVOLVIMENTO AGRAR
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO PAR [...]
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1.071,50 |
1.071,50 |
1.071,50 |
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EMPENHO: 23020020 - DATA: 23/02/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
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14.400,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 23020009 - DATA: 23/02/2026
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A [...]
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29.289,27 |
29.289,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020011 - DATA: 23/02/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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3.105,18 |
3.105,18 |
3.105,18 |
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EMPENHO: 23020003 - DATA: 23/02/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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3.671,81 |
3.671,81 |
3.671,81 |
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EMPENHO: 23020004 - DATA: 23/02/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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1.826,49 |
1.826,49 |
1.826,49 |
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EMPENHO: 23020019 - DATA: 23/02/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
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14.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 23020002 - DATA: 23/02/2026
JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PAR [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23020012 - DATA: 23/02/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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6.638,20 |
6.638,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020013 - DATA: 23/02/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARI [...]
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3.333,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020014 - DATA: 23/02/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARI [...]
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2.966,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020015 - DATA: 23/02/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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5.548,90 |
5.548,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020016 - DATA: 23/02/2026
SARALETI MAGAZINE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADO [...]
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930,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020021 - DATA: 23/02/2026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, ASSISTENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
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14.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 23020005 - DATA: 23/02/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JU [...]
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4.581,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020006 - DATA: 23/02/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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2.981,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020007 - DATA: 23/02/2026
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
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10.080,52 |
0,00 |
0,00 |
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