| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
10020004
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.MOTORISTA JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 10/02/2026 |
10020003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.229,70 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
|
EMPENHADO |
3.659,55 |
|
| 10/02/2026 |
09020001
JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2026 |
07010003
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
|
LIQUIDADO |
81.729,62 |
|
| 10/02/2026 |
06020012
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
29.264,38 |
|
| 10/02/2026 |
06020011
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
366,52 |
|
| 10/02/2026 |
06020002
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
9.471,21 |
|
| 10/02/2026 |
06020001
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHE, REFEICOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,16 |
|
| 10/02/2026 |
05020008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
05020007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
05020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/02/2026 |
05010013
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
|
LIQUIDADO |
357.470,58 |
|
| 10/02/2026 |
04020004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
04020003
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.732,00 |
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| 10/02/2026 |
03020006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
03020005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2026 |
03020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
LIQUIDADO |
217,74 |
|
| 10/02/2026 |
02020079
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.150,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020079
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DA MULHER J [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020078
LH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020077
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020019
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020019
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PRESTACAO DE SERVICOS 0TECNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO JURIDICO VOLTADA [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020017
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
2.536,48 |
|
| 10/02/2026 |
02020016
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
12.556,28 |
|
| 10/02/2026 |
02010321
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
|
LIQUIDADO |
1.063,13 |
|
| 10/02/2026 |
02010305
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS [...]
|
LIQUIDADO |
19.573,97 |
|
| 10/02/2026 |
02010304
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETOR MAC - JANEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
8.818,25 |
|
| 10/02/2026 |
02010303
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORREESPONDENDO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA,DURANTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
8.002,99 |
|
| 10/02/2026 |
02010302
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.681,25 |
|
| 10/02/2026 |
02010301
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.380,69 |
|
| 10/02/2026 |
02010300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.340,23 |
|
| 10/02/2026 |
02010269
FRANCISCO KLEBER LIMA COSTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA RUA BRASIL,COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010268
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM PLANEJAMENTO DO SUS, COM E [...]
|
LIQUIDADO |
6.890,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010267
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A TRAVESSA 02 NO 835,DISTRITO DE ARAQUEM, CEP.: 62.160-000, COREAU-CE.REFERIDO IMOVEL DESTINA-SE AO FUNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010266
ELIZABETH FERREIRA DE AGUIAR
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DE UBAUNA,SITUADO NA RUA DO COMERCIO,JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010265
JARBAS MENEZES DE ALBUQUERQUE
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. DOM JOSE S/N CENTRO DE COREAU PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010264
WASLIMGTON ARAGAO DE MORAES
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010263
ANTONIA MARIA XIMENES PESSOA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010254
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010253
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010252
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010251
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLICAVEIS EM ESPECIAL LRF(LC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010250
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, NA AREA DE DIREITO FINANVEIRO, RESULTANDO EM INCONSISTENCIAS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS E RISCOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010242
FRANCISCO HELADIO AGUIAR MENEZES
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ENDERECADO NA RUA TANCREDO NEVES S/N, ALTO SAO JOSE, MUNICIPIO DE COREAU, CEP 62160000 PARA FUNCIONAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010192
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010191
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010189
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010181
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
710,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010180
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010179
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010178
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
710,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010177
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010175
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
3.660,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010174
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010142
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
114.700,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010111
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
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PAGO |
3.909,00 |
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