| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2020 |
03080012
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080011
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
1.728,69 |
|
| 03/08/2020 |
03080010
INSTITUTO CEARENSE DE FORMAÇÃO E. ECEFE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADAPTADO SEGUINDO AS NORMAS DA ONS(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE) DEVIDO AO NOVO CORONA VÍRUS COVID - 19, PARA HOMENAGEAR OS PROFESSO [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080009
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
15.758,20 |
|
| 03/08/2020 |
03080008
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.245,50 |
|
| 03/08/2020 |
03080007
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
15.454,55 |
|
| 03/08/2020 |
03080006
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
16.019,30 |
|
| 03/08/2020 |
03080005
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080004
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
11.387,59 |
|
| 03/08/2020 |
03080003
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
11.858,35 |
|
| 03/08/2020 |
03080002
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
6.934,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080001
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
11.041,24 |
|
| 03/08/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 03/08/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 03/08/2020 |
03020173
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
2.545,24 |
|
| 03/08/2020 |
03020168
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E CRAS NO DISTRITO ARAQUEM PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
97,52 |
|
| 03/08/2020 |
03020168
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E CRAS NO DISTRITO ARAQUEM PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
19,18 |
|
| 03/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,60 |
|
| 03/08/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
| 03/08/2020 |
02030107
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/08/2020 |
02030107
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/08/2020 |
02010210
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
556,08 |
|
| 03/08/2020 |
02010210
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
1.059,03 |
|
| 03/08/2020 |
02010186
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
1.091,70 |
|
| 03/08/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
3.628,61 |
|
| 03/08/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
153,34 |
|
| 03/08/2020 |
02010062
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
51,40 |
|
| 03/08/2020 |
01070128
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 03/08/2020 |
01070127
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 03/08/2020 |
01070126
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 03/08/2020 |
01070125
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 03/08/2020 |
01070119
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
31070007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
PAGO |
2.833,37 |
|
| 31/07/2020 |
31070007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
LIQUIDADO |
2.833,37 |
|
| 31/07/2020 |
31070007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
EMPENHADO |
2.833,37 |
|
| 31/07/2020 |
31070006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
PAGO |
2.230,99 |
|
| 31/07/2020 |
31070006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
LIQUIDADO |
2.230,99 |
|
| 31/07/2020 |
31070006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
EMPENHADO |
2.230,99 |
|
| 31/07/2020 |
31070005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
PAGO |
3.046,09 |
|
| 31/07/2020 |
31070005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
LIQUIDADO |
3.046,09 |
|
| 31/07/2020 |
31070005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000884-44.2017.5.07.0024, DA VARA /JUIZO 590-1º VT DE SOLBRAL.
|
EMPENHADO |
3.046,09 |
|
| 31/07/2020 |
31070004
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
665,55 |
|
| 31/07/2020 |
31070003
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
3.609,62 |
|
| 31/07/2020 |
31070002
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
31070002
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
31070002
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
31070001
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
31070001
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
31070001
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESIVAGEM COM ENVENIZAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO GREEN AMBULANCIA, PERTENCENTA AO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2020 |
30070002
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.112,00 |
|
| 31/07/2020 |
21070014
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBAT [...]
|
PAGO |
9.750,00 |
|
| 31/07/2020 |
21070013
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBAT [...]
|
PAGO |
23.700,00 |
|
| 31/07/2020 |
21070012
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBAT [...]
|
PAGO |
9.954,50 |
|
| 31/07/2020 |
21070009
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº: 2020.07.21.01, NA INCREMENTARÃO TEMPORÁRIA AO BLOCO DE COMBAT [...]
|
PAGO |
7.342,50 |
|
| 31/07/2020 |
06030006
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRAN [...]
|
PAGO |
1.784,00 |
|
| 31/07/2020 |
04050137
JOSÉ HAROLDO XIMENES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
58,50 |
|
| 31/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
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LIQUIDADO |
58,50 |
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| 31/07/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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