| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
20020024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.185,24 |
|
| 20/02/2026 |
20020024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.185,24 |
|
| 20/02/2026 |
20020023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS [...]
|
PAGO |
67,54 |
|
| 20/02/2026 |
20020023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
67,54 |
|
| 20/02/2026 |
20020023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
67,54 |
|
| 20/02/2026 |
20020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES [...]
|
PAGO |
132,54 |
|
| 20/02/2026 |
20020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR A DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
375,68 |
|
| 20/02/2026 |
20020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR A DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
375,68 |
|
| 20/02/2026 |
20020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
405,24 |
|
| 20/02/2026 |
20020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
405,24 |
|
| 20/02/2026 |
20020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
405,24 |
|
| 20/02/2026 |
20020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N [...]
|
PAGO |
135,08 |
|
| 20/02/2026 |
20020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
135,08 |
|
| 20/02/2026 |
20020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
135,08 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA DA DISPENSA DE LICITACAO NO 22060801/160 [...]
|
PAGO |
202,62 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANASPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,62 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANASPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
202,62 |
|
| 20/02/2026 |
20020018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
202,62 |
|
| 20/02/2026 |
20020018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,62 |
|
| 20/02/2026 |
20020018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
202,62 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
56.235,36 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
56.235,36 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
56.235,36 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
25.127,22 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.127,22 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
25.127,22 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
3.526,12 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
583.247,90 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
583.247,90 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
|
PAGO |
945,56 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
945,56 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
945,56 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
4.416,47 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.416,47 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
4.416,47 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
5.241,37 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
2.697,60 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
1.905,42 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO DA GESTAO [...]
|
EMPENHADO |
238,86 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO BLOCO D [...]
|
EMPENHADO |
238,86 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
358,29 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
EMPENHADO |
9.953,95 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALCAO TERMICO TIPO SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
|
EMPENHADO |
46.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
|
EMPENHADO |
16.712,35 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
|
EMPENHADO |
3.106,50 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFENTE [...]
|
EMPENHADO |
32.568,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
GUSTAVO ITALO SILVA MOREIRA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
GUSTAVO ITALO SILVA MOREIRA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DESTINADO AO SERVIDOR GUSTAVO ITALO SILVA MOREIRA,PARA PARTICIPAR DO VI CONFERENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
GUSTAVO ITALO SILVA MOREIRA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DESTINADO AO SERVIDOR GUSTAVO ITALO SILVA MOREIRA,PARA PARTICIPAR DO VI CONFERENCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010003
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
9.746,71 |
|
| 20/02/2026 |
12020008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.910,88 |
|
| 20/02/2026 |
10020019
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
150.957,31 |
|
| 20/02/2026 |
10020010
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
50.651,80 |
|
| 20/02/2026 |
10020002
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
5.229,70 |
|
| 20/02/2026 |
10020001
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
3.659,55 |
|
| 20/02/2026 |
05010012
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
952,00 |
|
| 20/02/2026 |
04020025
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 20/02/2026 |
04020024
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,05 |
|
| 20/02/2026 |
02020080
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020080
KARIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS, DE FORMA MENSAL, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
