| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2020 |
02010098
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
3.882,60 |
|
| 07/02/2020 |
02010097
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
1.855,20 |
|
| 07/02/2020 |
02010097
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,20 |
|
| 07/02/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
507,70 |
|
| 07/02/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
507,70 |
|
| 07/02/2020 |
02010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
3.882,60 |
|
| 07/02/2020 |
02010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
3.882,60 |
|
| 07/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
18,00 |
|
| 07/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
2.882,61 |
|
| 07/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
18,00 |
|
| 07/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
2.882,61 |
|
| 07/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
9,50 |
|
| 07/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 07/02/2020 |
02010068
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
895,50 |
|
| 07/02/2020 |
02010068
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
895,50 |
|
| 06/02/2020 |
29010002
DALBERTO TREINAMENTO EDDUCACIONAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA. NOS CURSOS - PAR E OBRAS 2.0 + SIGPC-PDDE/PNATE/PNAE. QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 06/02/2020 |
20010005
UNDIME-CE UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO. NA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NO AUDITÓRIO DO BANCO D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2020 |
20010004
UNDIME-CE UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA. NA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2020, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NO AUDITÓRIO DO BA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2020 |
20010003
FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/20.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/02/2020 |
20010002
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/20.01.2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIM [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/02/2020 |
13010008
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
13.985,80 |
|
| 06/02/2020 |
13010007
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.739,00 |
|
| 06/02/2020 |
06020002
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, VELAS, COROA, FLORAMENTO DA URNA, ALUGUEL DE PARÂMETROS SIMPLES, MORTALHA E TRAN [...]
|
EMPENHADO |
3.952,00 |
|
| 06/02/2020 |
06020001
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
50.987,27 |
|
| 06/02/2020 |
06020001
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
50.987,27 |
|
| 06/02/2020 |
04020009
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARGETAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 06/02/2020 |
04020009
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARGETAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/02/2020 |
03020005
J FREIRE NETA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LEITES PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAA [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 06/02/2020 |
03020003
SAULO MF PRADO PEÇAS ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DIVERSAS NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA OSR-3446 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/02/2020 |
03020002
SAULO MF PRADO PEÇAS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DIVERSAS NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA PMQ-9590 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/02/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
9,50 |
|
| 06/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 06/02/2020 |
02010036
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORM [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 05/02/2020 |
30010002
JOSE ROGERIO MEIRELES MACEDO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS (PNW 6344), PERTENCENTE A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS , VI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/02/2020 |
30010001
JOSE ROGERIO MEIRELES MACEDO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT DUBLO LIKE DE PLACAS (POR 6816), PERTENCENTE A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO , [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/02/2020 |
13010009
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA O SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.369,70 |
|
| 05/02/2020 |
05020001
ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/INFRA/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/02/2020 |
03020003
SAULO MF PRADO PEÇAS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DIVERSAS NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA OSR-3446 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/02/2020 |
03020002
SAULO MF PRADO PEÇAS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DIVERSAS NO VEICULO ÔNIBUS 15-190 PLACA PMQ-9590 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 05/02/2020 |
03020001
GLAUCIA FERNANDES FONTINELE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE P [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/02/2020 |
03010002
ART IMPRESSAO EIREKI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA 01 VEÍCULO FIAT FIORINO/AMBULÃNCIA DE PLACA POD 1279 (PSF/AROEIR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010212
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
26.656,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010211
W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE [...]
|
LIQUIDADO |
222.607,67 |
|
| 05/02/2020 |
02010210
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
646,74 |
|
| 05/02/2020 |
02010207
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
2.715,43 |
|
| 05/02/2020 |
02010204
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,JUNTO AOS PREDIOS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
|
LIQUIDADO |
1.769,20 |
|
| 05/02/2020 |
02010201
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AG [...]
|
LIQUIDADO |
6.829,54 |
|
| 05/02/2020 |
02010200
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, E, OUTROS.
|
LIQUIDADO |
15.208,44 |
|
| 05/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010083
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
PAGO |
8.768,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010082
D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
PAGO |
6.640,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010081
START SERVIÇOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.055,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010080
START SERVIÇOS EIRELI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SAÚDE) - MAC - . PARA TRANSPORTE DE PESSOAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
