| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2020 |
03020031
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
914,00 |
|
| 27/02/2020 |
03020031
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
914,00 |
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| 27/02/2020 |
03020025
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
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LIQUIDADO |
7.700,00 |
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| 27/02/2020 |
03020024
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLI [...]
|
PAGO |
7.900,00 |
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| 27/02/2020 |
03020024
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
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| 27/02/2020 |
02010196
ANTONIO JOSE DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: PATROL PÁ CARREGADEIRA W130 E NO CAMINHÃO MECERDES BENS ATRON DE PLACA PNJ 8599, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SER [...]
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PAGO |
150,00 |
|
| 27/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
21,20 |
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| 27/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
21,20 |
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| 27/02/2020 |
02010075
TV DIÁRIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 15 VT?S COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS, EM HORÁRIO INDETERMINADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 26/02/2020 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE UBAUNA NO MUNICÍPIO DE CORE [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 26/02/2020 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE UBAUNA NO MUNICÍPIO DE CORE [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 26/02/2020 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE UBAUNA NO MUNICÍPIO DE CORE [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 26/02/2020 |
02010186
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.264,66 |
|
| 26/02/2020 |
02010186
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
2.264,66 |
|
| 26/02/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.992,63 |
|
| 26/02/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.697,83 |
|
| 26/02/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
2.697,83 |
|
| 26/02/2020 |
02010185
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
2.992,63 |
|
| 26/02/2020 |
02010182
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.297,19 |
|
| 26/02/2020 |
02010182
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
1.093,43 |
|
| 26/02/2020 |
02010182
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
2.297,19 |
|
| 26/02/2020 |
02010182
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
1.093,43 |
|
| 26/02/2020 |
02010181
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
3.603,62 |
|
| 26/02/2020 |
02010181
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
4.804,65 |
|
| 26/02/2020 |
02010181
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
4.804,65 |
|
| 26/02/2020 |
02010181
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
3.603,62 |
|
| 26/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 25/02/2020 |
25020001
AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, REPARO E ESTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO NA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS DO DISTRITO DE AROEIRAS, ZONA RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.110,00 |
|
| 21/02/2020 |
30010008
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
PAGO |
20.787,80 |
|
| 21/02/2020 |
21020008
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
5.221,07 |
|
| 21/02/2020 |
21020007
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
4.042,32 |
|
| 21/02/2020 |
21020006
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
5.969,11 |
|
| 21/02/2020 |
21020005
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
5.296,17 |
|
| 21/02/2020 |
21020004
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
20.787,80 |
|
| 21/02/2020 |
21020003
FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020 PARA A CIDADE DE SOBRAL, PARA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 40° BATALH [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 21/02/2020 |
21020003
FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020 PARA A CIDADE DE SOBRAL, PARA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 40° BATALH [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 21/02/2020 |
21020002
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM INSTALADOS NA CASA DO CIDADÃO, LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO COMERCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
|
EMPENHADO |
1.507,00 |
|
| 21/02/2020 |
21020001
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PATROL PÁ CARREGADEIRA W130, NEW ROLLAND E NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2020 |
17020014
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PREOCESSO Nº 20200210.02/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5535 DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUD [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
17020013
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATERIA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ). J [...]
|
LIQUIDADO |
4.118,18 |
|
| 21/02/2020 |
17020012
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO PARA VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ) [...]
|
LIQUIDADO |
950,40 |
|
| 21/02/2020 |
17020006
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.246,61 |
|
| 21/02/2020 |
17020005
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIPO EXCEPCIONAL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
LIQUIDADO |
6.149,38 |
|
| 21/02/2020 |
10020013
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
9.234,58 |
|
| 21/02/2020 |
03020020
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SALA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PCF, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CID [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 21/02/2020 |
03020019
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO E SALAS DO CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 21/02/2020 |
03020018
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO E NAS SALAS QUE ATENDEM E ACOLHEM AS FAMÍLIAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 21/02/2020 |
03020013
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
PAGO |
16.016,26 |
|
| 21/02/2020 |
02010203
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
14.501,28 |
|
| 21/02/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 21/02/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 21/02/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 21/02/2020 |
02010096
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 21/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
15,20 |
|
| 21/02/2020 |
02010094
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
15,20 |
|
| 21/02/2020 |
02010084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
9,50 |
|
