| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2020 |
20030015
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1279, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
4.806,11 |
|
| 24/03/2020 |
20030014
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
3.917,40 |
|
| 24/03/2020 |
20030014
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PNA - 4172, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.917,40 |
|
| 24/03/2020 |
20030013
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
5.895,02 |
|
| 24/03/2020 |
20030013
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
5.895,02 |
|
| 24/03/2020 |
20030012
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
5.264,52 |
|
| 24/03/2020 |
20030012
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.264,52 |
|
| 24/03/2020 |
20030011
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS PRJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
10.808,11 |
|
| 24/03/2020 |
20030011
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS PRJ - 8599, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
10.808,11 |
|
| 24/03/2020 |
20030010
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OSU - 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
PAGO |
10.156,82 |
|
| 24/03/2020 |
20030010
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OSU - 1097, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,82 |
|
| 24/03/2020 |
20030009
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CAREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
6.584,53 |
|
| 24/03/2020 |
20030009
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CAREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
6.584,53 |
|
| 24/03/2020 |
20030008
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
14.499,10 |
|
| 24/03/2020 |
20030008
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
14.499,10 |
|
| 24/03/2020 |
20030007
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
9.664,28 |
|
| 24/03/2020 |
20030007
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV 5666 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
9.664,28 |
|
| 24/03/2020 |
20030006
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
8.057,12 |
|
| 24/03/2020 |
20030006
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS 1804 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
8.057,12 |
|
| 24/03/2020 |
20030005
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
9.771,76 |
|
| 24/03/2020 |
20030005
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 5594 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
9.771,76 |
|
| 24/03/2020 |
20030004
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACAS OSS 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
6.250,70 |
|
| 24/03/2020 |
20030004
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACAS OSS 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,70 |
|
| 24/03/2020 |
20030003
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS PNQ 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
7.757,93 |
|
| 24/03/2020 |
20030003
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS PNQ 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
7.757,93 |
|
| 24/03/2020 |
20030002
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
PAGO |
6.452,50 |
|
| 24/03/2020 |
20030002
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACAS NRC - 4021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.452,50 |
|
| 24/03/2020 |
20030001
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OCO - 8695 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
5.183,52 |
|
| 24/03/2020 |
17030006
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES ( EQUIPO E SCALP ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.484,50 |
|
| 24/03/2020 |
15010014
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
727,73 |
|
| 24/03/2020 |
15010013
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
1.470,28 |
|
| 24/03/2020 |
15010009
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.337,02 |
|
| 24/03/2020 |
15010007
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.249,56 |
|
| 24/03/2020 |
15010006
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
933,00 |
|
| 24/03/2020 |
15010005
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
2.237,47 |
|
| 24/03/2020 |
15010004
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PRODUTOS QUÍMICOS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
663,94 |
|
| 24/03/2020 |
11020002
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
PAGO |
933,73 |
|
| 24/03/2020 |
10030006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PENUS ( 175/70 R14 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS PNW 6344, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABI [...]
|
LIQUIDADO |
737,76 |
|
| 24/03/2020 |
10030005
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PENUS ( 195/60 R15 ), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACAS POR 6816, QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,04 |
|
| 24/03/2020 |
10020036
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE RB 750GR3 E NOBREAK 1400VA, ALBOS DESTINADOS AOS PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA E INFRA ESTRITURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.110,30 |
|
| 24/03/2020 |
10020035
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, DESTINADOS A PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA E INFRA ESTRITURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.644,00 |
|
| 24/03/2020 |
10010001
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS N300 DIR 615 (D-LINK), DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO S SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDAD [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 24/03/2020 |
06010017
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
3.226,10 |
|
| 24/03/2020 |
06010016
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CO [...]
|
PAGO |
7.146,00 |
|
| 24/03/2020 |
06010015
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
5.083,95 |
|
| 24/03/2020 |
06010014
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
5.106,50 |
|
| 24/03/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
9,50 |
|
| 24/03/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 24/03/2020 |
03020106
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
3.220,84 |
|
| 24/03/2020 |
03020104
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES E PEIXES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
PAGO |
5.965,05 |
|
| 24/03/2020 |
03020103
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
1.041,00 |
|
| 24/03/2020 |
03020102
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME C [...]
|
PAGO |
678,75 |
|
| 24/03/2020 |
03020101
MARIA ELIANE PEREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( PRODUTOS DESCARTÁVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
PAGO |
787,80 |
|
| 24/03/2020 |
03020016
S. S. LIBERATO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: FORD FIESTA DE PLACA: ORN-3546, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
PAGO |
5.139,95 |
|
| 24/03/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
94,05 |
|
| 24/03/2020 |
02030106
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010099/2020 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
94,05 |
|
| 24/03/2020 |
02030036
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO(NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 24/03/2020 |
02030035
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 24/03/2020 |
02030034
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 24/03/2020 |
02030033
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO CONTROLE INTERNO E A LOCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE CONFORME CONTRATO N° 2017.04.0 [...]
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LIQUIDADO |
4.200,00 |
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