| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2020 |
01040102
FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE COREAÚ, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SA [...]
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PAGO |
1.045,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040099
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2 [...]
|
PAGO |
5.225,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040096
FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CAPS - CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL- DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040094
FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - AÇOES DE EPIDEMIOLOGICA- , DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040091
FOLHA - HOSPITAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE [...]
|
PAGO |
5.225,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040089
FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 60% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 202 [...]
|
PAGO |
48.672,92 |
|
| 14/05/2020 |
01040086
FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE [...]
|
PAGO |
24.405,24 |
|
| 14/05/2020 |
01040083
FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. CULTURA - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.
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PAGO |
1.045,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040081
FOLHA - ADM. E FINANÇAS
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE [...]
|
PAGO |
1.045,00 |
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| 14/05/2020 |
01040079
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13° SAL [...]
|
PAGO |
2.459,04 |
|
| 14/05/2020 |
01040067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
PAGO |
1.102,13 |
|
| 14/05/2020 |
01040067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.102,13 |
|
| 14/05/2020 |
01040065
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA V [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040061
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
4.628,04 |
|
| 14/05/2020 |
01040055
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO PRIORITARIAMENTE A [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/05/2020 |
01040032
W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE [...]
|
PAGO |
222.607,67 |
|
| 14/05/2020 |
01040017
START SERVIÇOS EIRELI ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FURGÃO PARA SER UTILIZADO NO APOIO LOGÍSTICO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
6.055,00 |
|
| 13/05/2020 |
13050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
|
PAGO |
115.791,26 |
|
| 13/05/2020 |
13050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
|
LIQUIDADO |
115.791,26 |
|
| 13/05/2020 |
13050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
|
EMPENHADO |
115.791,26 |
|
| 13/05/2020 |
08050001
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
4.748,61 |
|
| 13/05/2020 |
04050012
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: OSV 5666. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
4.881,30 |
|
| 13/05/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
41,80 |
|
| 13/05/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 13/05/2020 |
02010067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
02010067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 - HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.574,58 |
|
| 13/05/2020 |
01040060
THIAGO FEREIRA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040059
JOSÉ PAULINO DE ARAÚJO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040058
MARIA ELIANE DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO, AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS NÚCLEO AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040027
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
LINK DE ACESSO À INTERNET COM 50 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2017.06.01.01. [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040026
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULLCOM, COMODATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040025
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 2017.0 [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040024
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM 40 MBPS FULL COM COMO DATA DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 12/05/2020 |
20040004
DIDIER DANTAS CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 12/05/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
10,60 |
|
| 12/05/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
| 12/05/2020 |
02030076
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 11/05/2020 |
11050016
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
7.110,91 |
|
| 11/05/2020 |
11050015
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (EQUIPO E SCALP), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
EMPENHADO |
12.000,24 |
|
| 11/05/2020 |
11050014
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.047,75 |
|
| 11/05/2020 |
11050013
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
12.062,50 |
|
| 11/05/2020 |
11050012
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONT [...]
|
EMPENHADO |
10.285,00 |
|
| 11/05/2020 |
11050011
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
7.185,43 |
|
| 11/05/2020 |
11050010
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
7.532,50 |
|
| 11/05/2020 |
11050009
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: [...]
|
EMPENHADO |
6.506,19 |
|
| 11/05/2020 |
11050008
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
9.099,40 |
|
| 11/05/2020 |
11050007
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTR [...]
|
EMPENHADO |
11.078,90 |
|
| 11/05/2020 |
11050006
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS POD - 1119, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.140,15 |
|
| 11/05/2020 |
11050005
S. S. LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO EVO DE PLACAS PND - 4405, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.120,39 |
|
| 11/05/2020 |
11050004
N.B.S. XIMENES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
2.133,10 |
|
| 11/05/2020 |
11050003
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.070,10 |
|
| 11/05/2020 |
11050002
F A DE MENESES MERCEARIA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
356,70 |
|
| 11/05/2020 |
11050001
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
6.010,00 |
|
| 11/05/2020 |
08050003
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA SE FAZER PRESENTE NA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2020 |
08050003
CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050002/2020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA SE FAZER PRESENTE NA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/05/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
69,96 |
|
| 11/05/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
69,96 |
|
| 11/05/2020 |
03020048
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE AROEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO COREAÚ-CE.
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LIQUIDADO |
111,12 |
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| 11/05/2020 |
01040054
INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO E DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES, CAMPANHAS E SPOTS. ENTREVISTAS COM GESTORES, COBERT [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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