| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2020 |
12060016
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
196,80 |
|
| 18/06/2020 |
12060015
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
459,20 |
|
| 18/06/2020 |
12060014
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEAEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
328,00 |
|
| 18/06/2020 |
12060012
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.713,18 |
|
| 18/06/2020 |
12060011
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.329,26 |
|
| 18/06/2020 |
12060010
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEAEE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
3.523,32 |
|
| 18/06/2020 |
12060009
DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.237,53 |
|
| 18/06/2020 |
12060008
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/06/2020 |
12060008
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/06/2020 |
12060007
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.426,30 |
|
| 18/06/2020 |
12060006
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 18/06/2020 |
12060005
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA CONTRTOLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/06/2020 |
12060004
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 18/06/2020 |
12060003
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.478,00 |
|
| 18/06/2020 |
05030009
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
PAGO |
18.897,80 |
|
| 18/06/2020 |
05030008
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
PAGO |
8.634,00 |
|
| 18/06/2020 |
05030007
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE [...]
|
PAGO |
562,70 |
|
| 18/06/2020 |
05030006
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE [...]
|
PAGO |
934,50 |
|
| 18/06/2020 |
05030005
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FIS [...]
|
PAGO |
1.584,00 |
|
| 18/06/2020 |
05030004
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FIS [...]
|
PAGO |
3.089,00 |
|
| 18/06/2020 |
05030003
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FIS [...]
|
PAGO |
4.525,00 |
|
| 18/06/2020 |
05030002
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ( CAPS, FIS [...]
|
PAGO |
14.085,00 |
|
| 18/06/2020 |
05030001
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( CRACHÁS ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 18/06/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 18/06/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/06/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 18/06/2020 |
03020175
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/06/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
23,00 |
|
| 18/06/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 17/06/2020 |
17060006
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇAO A TRANSAÇOES ELETRONICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUN [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/06/2020 |
17060006
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇAO A TRANSAÇOES ELETRONICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 17/06/2020 |
17060006
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇAO A TRANSAÇOES ELETRONICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 17/06/2020 |
17060005
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FACIAL E FILTRO MECANICO, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDITO EXTRAORDINA [...]
|
EMPENHADO |
10.127,50 |
|
| 17/06/2020 |
17060004
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 5594 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
9.687,26 |
|
| 17/06/2020 |
17060003
S. S. LIBERATO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
10.813,08 |
|
| 17/06/2020 |
17060002
CONSTRUTORA LA ZIO EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°2019.04.11.01.1
|
EMPENHADO |
461.345,26 |
|
| 17/06/2020 |
17060001
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PERTENCENTES AS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B [...]
|
EMPENHADO |
4.979,00 |
|
| 17/06/2020 |
12060007
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.426,30 |
|
| 17/06/2020 |
12060006
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 17/06/2020 |
12060005
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA CONTRTOLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 17/06/2020 |
12060004
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 17/06/2020 |
12060003
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.478,00 |
|
| 17/06/2020 |
04050135
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,04 |
|
| 17/06/2020 |
04050134
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
2.914,95 |
|
| 17/06/2020 |
04050133
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA( PSF), JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
33.575,90 |
|
| 17/06/2020 |
04050132
D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.477,09 |
|
| 17/06/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 17/06/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 16/06/2020 |
16060002
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
82.211,48 |
|
| 16/06/2020 |
16060001
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMELO ( MAC ), JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
268.251,41 |
|
| 16/06/2020 |
12060019
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA À FROTA DE TRASPORTE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
19.021,91 |
|
| 16/06/2020 |
12060002
S. S. LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
7.335,93 |
|
| 16/06/2020 |
12060001
MIGUEL FROTAS VINAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
13.071,50 |
|
| 16/06/2020 |
11060002
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.986,56 |
|
| 16/06/2020 |
11060001
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO DE ALTA PERFORMACE E FILTRO LUBRIFICANTE P/ MODELO FIAT/MOB/FIORINO, PARA VEICULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO,PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 16/06/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
PAGO |
33,60 |
|
| 16/06/2020 |
02030108
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
|
LIQUIDADO |
33,60 |
|
| 15/06/2020 |
15060003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
|
PAGO |
115.791,26 |
|
| 15/06/2020 |
15060003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
|
LIQUIDADO |
115.791,26 |
|
| 15/06/2020 |
15060003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8511865-62.2012.8.06.000, [...]
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EMPENHADO |
115.791,26 |
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