Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010016
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA [...]
|
|
124.714,77 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EDSON COSTA SUARES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA L [...]
|
|
120,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DALILA MOREIRA FERNANDES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR [...]
|
|
120,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICI [...]
|
|
180,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
|
3.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, LOC [...]
|
|
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
|
3.600,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
|
78,48 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
|
69,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010190
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
|
117,72 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
|
1.309,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
|
|
2.268,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010299
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
|
261,60 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010298
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
|
550,37 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010004
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS D [...]
|
|
3.600,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010015
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
|
18,51 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010010
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
|
15.942,80 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010069
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
|
0,53 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010097
07.598.618/0001-44
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUNIC [...]
|
|
19.850,97 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010096
07.598.618/0001-44
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO PARA AGENTES PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O MES [...]
|
|
1.081,12 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010019
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
|
753,26 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010016
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
|
5.788,79 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010070
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
|
6.016,37 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010349
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
|
1.183,24 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010017
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
|
|
330,72 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
Pa.uVn.1Sv/eCpQ-/X
RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO COM CASA),PROPIEDADE PERTECENTE AO SENHOR RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE, SITUADO NA ESTRADA QUE L [...]
|
|
145.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
|
40.648,83 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS.
|
|
110.771,66 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010009
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
|
|
52.699,32 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.386.649/0001-31
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREA [...]
|
|
70.800,00 |
|
