Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010173
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PR [...]
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270,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010172
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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540,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010170
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E P [...]
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540,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010168
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E PRE [...]
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5.840,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010171
22.513.500/0001-60
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOVOS, INCLUSO ASSITENCIA TECNICA ON-LINE E [...]
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540,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 07010003
54.767.320/0001-09
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA ZILMAR MENEZES ALBUQUERQUE,CONFORME CONTRATO NO [...]
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81.729,62 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010013
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
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357.470,58 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010128
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES [...]
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3.242,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010129
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABA [...]
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3.242,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010124
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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11.419,40 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010127
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA [...]
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4.863,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010126
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRARES [...]
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1.621,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 20010125
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E [...]
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3.242,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR JOSE ADISON DE ALBUQUERQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PA [...]
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300,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA LEVAR PACIENTES [...]
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120,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 03020006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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120,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 03020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026 [...]
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120,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 23010008
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMIL [...]
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50.283,20 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 23010004
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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20.301,50 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 23010001
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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24.202,30 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020017
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL [...]
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2.536,48 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020016
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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12.556,28 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 29010008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL CRE [...]
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33.216,35 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 29010003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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50.249,40 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 12010009
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL CHECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
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1.128,80 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 12010008
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST [...]
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476,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 12010011
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
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1.224,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010111
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.909,00 |
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