Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
PATTRICYA FERNANDES JACINTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA A SENHORA VICE PREFEITA PATTRICYA FERNANDES JACINTO ARAUJO, A VIAGEM ACONTECERA NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 [...]
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2.787,48 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 13020003
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MU [...]
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1.782,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 13020002
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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2.632,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 26010015
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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2.632,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 24030010
43.838.888/0001-49
PRA BRINCAR E CRESCER LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO [...]
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577.440,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 24030009
43.838.888/0001-49
PRA BRINCAR E CRESCER LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PU [...]
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47.874,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 24030008
43.838.888/0001-49
PRA BRINCAR E CRESCER LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PU [...]
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135.090,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 12020006
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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272,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
20.184.265/0001-02
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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1.472,19 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 24030004
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EVEN [...]
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1.921,60 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06030008
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A GESTAO DO PROGR [...]
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1.584,12 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
41.085.228/0001-09
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA, [...]
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3.590,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06020019
41.085.228/0001-09
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO IGD/PBF,MANTID [...]
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3.590,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06020017
41.085.228/0001-09
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
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3.590,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06020016
41.085.228/0001-09
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO CRAS,MANTIDO PELA SECR [...]
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3.590,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020038
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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4.000,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05020026
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CAPS - FEVEREIRO 2026.
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433,84 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05020024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - -SETOR ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2026..
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373,85 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030084
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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39,24 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030083
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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466,20 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020055
19.440.697/0001-40
CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE E [...]
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10.500,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030076
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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52,32 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20020121
17.004.393/0001-04
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE MININA PARA 35(TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS, EM BOM ESATDO DE CONSERVAC [...]
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13.500,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05030032
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026
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2.850,61 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030080
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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222,36 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020041
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM AS NECE [...]
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5.100,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030095
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE UNIDADE ADMINISTRTIVA.
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17,28 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030091
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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287,76 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030047
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EMOLUMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM 2026, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO NO 0 [...]
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98,31 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020052
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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1.440,20 |
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