Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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9,20 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 01070117
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
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73,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090010
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,2 [...]
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12.800,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090017
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
7.369,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090016
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.397,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090015
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
7.383,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090014
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
8.451,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090012
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
8.724,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090008
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
8.978,70 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090007
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,2 [...]
|
11.193,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090009
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,2 [...]
|
9.426,30 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090011
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,2 [...]
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9.900,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 25090013
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ( PAB ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: 2020.08,,2 [...]
|
14.399,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01100064
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE ART N. 20200688035 REFERENTE ORCAMENTO FISCALIZACAO DE OBRA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE COREA [...]
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88,78 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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88,75 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01090102
23.890.473/0001-07
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
20.787,80 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01090097
23.890.473/0001-07
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MA [...]
|
65.312,06 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01090014
17.303.968/0001-90
M. A. DA SILVA FERREIRA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS COM FATURAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DA SAÚD [...]
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5.200,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01090007
17.271.793/0001-86
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
7.700,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01090010
17.271.793/0001-86
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLI [...]
|
7.900,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 18090021
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE - CONTRATO N. 2020.06.05.13.1 - SECRETARIA DE AS [...]
|
3.628,40 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 10080007
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECR [...]
|
2.066,53 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 10090010
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: ORX-5890, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECR [...]
|
4.179,40 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02030107
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
10,45 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
117,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
31,80 |
|
| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02010096
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
|
10,45 |
|
| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01070117
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
|
10,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100146
19.967.758/0001-21
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2020. [...]
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50.637,65 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 31080001
05.813.397/0001-54
PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PED [...]
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586.314,51 |
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