Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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906,82 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.592,72 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EF [...]
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19.946,96 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EF [...]
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7.598,95 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E CO [...]
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709.963,75 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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945,56 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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135,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRAANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS
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405,24 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-SPLAN
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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287,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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202,62 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUN. DE ASSUNT.INSTITUCIONAIS-SEMAI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
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287,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040001
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA D [...]
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34.617,27 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHOR JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA PARTICIPAR NOS DIA [...]
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3.924,43 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 15040010
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DA SENHORA PATRICIA JACINTO ARAUJO, PARA PARTICIPAR NOS DIAS [...]
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3.059,89 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 14040014
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A FOZ DO IGUACU-PARANA,DAS SERVIDORAS,ADRIANA VENANCIO,HUBERLANDIA MESQUITA E FATIMA [...]
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9.288,46 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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2.798,74 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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3.750,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 13040002
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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2.165,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
62.077.346 ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENJDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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1.215,70 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040059
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS [...]
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1.800,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040061
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
|
2.900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040060
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
|
2.900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040058
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUA [...]
|
2.900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 23030011
SALVEARME VIGILANCIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO FESTIVAL DE LERUA COREAUENSE , JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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809,20 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 19030002
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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4.500,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030097
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAJEIRO NO MUNICIPIO DE [...]
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113.227,34 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 16040003
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, PARA BUSCA [...]
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180,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 16040002
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026,P [...]
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120,00 |
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