Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 16040017
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMO [...]
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11.497,82 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 15040014
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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32.332,55 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 15040012
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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33.422,55 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 14040018
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PEL [...]
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160.095,40 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 14040017
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL, MANTIDO PELA SECRETA [...]
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120.650,87 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040010
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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5.374,35 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040084
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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18.600,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040090
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE COREAU, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 020/2024, DA S [...]
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80.936,91 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040024
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO BALCAO CIDADAO, VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS [...]
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4.500,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040004
ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOL [...]
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360,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040003
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDOR FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOLHIMENT [...]
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240,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040002
MARIANA XIMENES CRISTINO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA XIMENES CRISTINO , PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOLHIMENT [...]
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360,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040001
DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO [...]
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360,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040010
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040009
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040008
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040006
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA LEV [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040005
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026,PARA LEVAR PACI [...]
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120,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 23040013
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA PMQ-9590 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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15.768,45 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 15040011
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHE, REFEICOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI [...]
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1.797,10 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040077
JOELIO PEREIRA LOURENCO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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600,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040087
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.909,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040085
W S RODRIGUES-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO REGIO [...]
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11.200,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040083
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA (REALIZACAO DE EXAMES [...]
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9.677,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040082
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
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8.700,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040110
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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3.017,80 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040109
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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3.331,40 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040088
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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4.180,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040081
TIAGO ASAF FERNANDES PESSOA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FIANCEIRO BOLSA ESTAGIO
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600,00 |
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