Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 06020019
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO IGD/PBF,MANTID [...]
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3.590,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 06020017
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
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3.590,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 06020016
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO CRAS,MANTIDO PELA SECR [...]
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3.590,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 06020015
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AOBLOCO DE PRETECAO SOCIAL [...]
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3.590,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020081
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MACHADO, Nø 251, CENTRO, CEP: 62.160-000,COREAU- CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICOS [...]
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2.400,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020061
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO P [...]
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126.072,72 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020005
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020004
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026,P [...]
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120,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020002
JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA/DF,JUNTO AO GOVERNO FEDERAL EM VISITA A CAMARA DOS [...]
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8.362,44 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020003
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA AO SR.JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA, A VIAGEM ACONTECERA NOS [...]
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7.533,73 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020011
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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4,20 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA.
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111.680,46 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
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53.125,05 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020107
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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10.609,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020104
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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52.518,49 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020103
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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2.218,18 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020101
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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6.292,45 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020099
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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1.401,73 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020097
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
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2.945,88 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020096
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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66.047,79 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020109
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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318,18 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020106
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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1.087,06 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020102
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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1.401,73 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020100
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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238,35 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020098
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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8.641,55 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020095
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.C [...]
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40.465,15 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020108
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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6.628,62 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020105
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUN [...]
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6.669,60 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020048
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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18.600,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020047
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TE [...]
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8.700,00 |
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