Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
TIAGO AGUIAR DE LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA OPORTUNIZA COREAU LEI 769/2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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400,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
LUZIA OLAVIA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA OPORTUNIZA COREAU LEI 769/2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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400,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030010
EMANOEL LOURENCO BATISTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS NO MUNICIPIO DE CORE [...]
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108,39 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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601,58 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030004
JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPIACAO DE UM IMOVEL(TERRENO/AREA), PERTECENTE A SENHOR JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE,SITUADO NO BAIRRO BREGUEDOF, ZONA URBA [...]
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27.580,40 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030022
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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18.600,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030008
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE AVENIDA NO DISTRITO DE AROEIRAS, CONFORME CONTRATO NO 20250375, ORIUND [...]
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109.282,31 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030001
LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA O SERVIDOR LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO [...]
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240,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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69,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CRAS NESTE EXE [...]
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1.019,81 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030014
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
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32.670,58 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.148,27 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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197,66 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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1.472,19 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 11030004
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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1.299,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 10030014
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, ATENDER A LEI NO 12.527 [...]
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1.200,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030032
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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2.763,70 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030062
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO BALCAO CIDADAO,VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS DE CIDADANI [...]
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4.500,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030055
UBIRATAN PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CONFORM [...]
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9.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20020007
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, [...]
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358,29 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02020012
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA, RESTAURACAO E ADEQUACAO PREDIAL DA ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR D [...]
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167.979,13 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030009
ELLYTON CAYO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR ELLYTON KAYO DE SOUZA RAMOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 24 DE MARCO DE [...]
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360,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA A SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO FRANICSCO DOUGLAS DE SOUSA [...]
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8.763,75 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA BRASILIA / BRASILIA PARA FORTALEZA A SENHORA VICE PREFEITA PATTRICYA FERNANDES JACINTO ARAUJO [...]
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8.839,55 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 12030012
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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474,37 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 11030007
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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462,12 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 11030005
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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1.412,89 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 11030010
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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1.365,54 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
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3.089,40 |
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