Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
EMPENHO: 03030017
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
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3.834,96 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 03030016
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO CRIANCA FELIZ, [...]
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3.834,96 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02030075
W S RODRIGUES-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO REGIO [...]
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11.200,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02030081
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA ESPECIALIZADA DE FORMACAO CONTINUADA PARA EDUCADORES E GESTORES DA REDE DE ENSINO DA EDUC [...]
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19.950,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02030042
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZACAO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS -EJA -DESTE [...]
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38.070,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02030072
RR PORTELA CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CRAS NO DISTRITO DE UBAUNA, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE COREAU- CE,REFERENRTE AO CO [...]
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175.266,14 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 27010018
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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24.887,84 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 21010003
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø202500 [...]
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21.409,54 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 19010007
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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20.015,72 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 02040002
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2026,P [...]
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120,00 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
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120,00 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 02040011
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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4,20 |
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| 02/04/2026 |
EMPENHO: 01040142
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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39,22 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
MANUEL MESSIAS DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. MANUEL MESSIAS DE SOUZA, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2026 [...]
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120,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040140
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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3.174,90 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040139
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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6.638,20 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040086
RAFAEL MOREIRA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA EM COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O M [...]
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400,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PERMANENTE DE SALDO DE CONVENIO NO OBT 20260210001566155 PARA CONTA DO TESOURO.
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136.352,86 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040144
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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30,36 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040091
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDERAS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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49.053,61 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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87.785,76 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040096
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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93.590,33 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENEL.
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96.496,11 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 30030003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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4.380,99 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 30030002
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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1.548,75 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 30030001
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA O 2O TORNEIO [...]
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316,97 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 27030007
ANTONIO DA SILVA FILHO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO OS CACA SORO), CONTEPLADO NO EDITAL D [...]
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1.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030008
MATHEUS VICTOR VIANA CUNHA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA VL), CONTEPLADO NO EDITAL DE [...]
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1.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030007
ALBERTO SANTIAGO SANTOS DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE LERUA 2026 ,(GRUPO/COLETIVO TROPA DA RG), CONTEPLADO NO EDITAL DE [...]
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1.000,00 |
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