Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 E 13 D [...]
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240,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040008
CAMILA CARVALHO DA SILVA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA CAMILA CARVALHO DA SILVA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2 [...]
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240,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 202 [...]
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120,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040005
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR ,TALLYSSON XIMENES DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 A [...]
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540,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040004
GABRIELA CARVALHO BOTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 ABRIL [...]
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540,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040003
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 [...]
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540,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040002
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E1 [...]
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540,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040001
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA ,JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 15,16 E17 ABRI [...]
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540,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040007
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA PARA JOAO PESSOA - PB / JOAO PESSOA - PB PARA FORTALEZA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE E [...]
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7.433,10 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040015
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
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1.379,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040014
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
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2.268,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040019
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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63,24 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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13.929,67 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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109.214,25 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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43.616,93 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09040007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2 [...]
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68,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040008
F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E C [...]
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1.520,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601- [...]
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408,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 13030003
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO [...]
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497,30 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 13030004
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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525,50 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 13030002
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO N [...]
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605,85 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 12030011
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CORFORME PEGRAO ELETRO [...]
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495,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 12030005
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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15 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES-SMT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CORFORME PEGRAO ELETRONIC [...]
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495,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030008
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGR [...]
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495,30 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030006
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO EL [...]
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495,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030009
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CORFORME PEGRAO ELETRONICO Nø [...]
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495,60 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030029
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR DA ATENCAO BASICA REFERENTE [...]
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158,42 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030031
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA, CORRESPONDENDO AO SETOR ENSINO INFANTIL CRECHE [...]
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238,04 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030030
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA [...]
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1.144,07 |
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