Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCACAO DO CEARA.
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1.916,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010037
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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305,28 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
UMUPP SERVICOS LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGULARIZACAO PR [...]
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8.500,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010330
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CON [...]
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1.000,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010327
MAILSON ALMEIDA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO NA ELABORACAO DO PCA DE PREST [...]
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12.000,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010005
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 202 [...]
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120,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026,PA [...]
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120,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010002
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010005
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 202 [...]
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300,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010007
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010006
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, [...]
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120,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010010
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010261
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO QUE ORA SE REGULALIZA.
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7,01 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010014
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
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151.919,92 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
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1.309,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TECNICO, INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DEMAIS SERVICOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL.
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2.268,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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79,33 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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13.215,35 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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102.955,72 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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42.610,18 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS TEMATICAS NA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2026, NO MU [...]
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53.200,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010004
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010003
LUIS NERI DE SOUSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. LUIS NERI DE SOUSA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA DE SOUSA SUARES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA L [...]
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120,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVA [...]
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120,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026,PARA LEVAR [...]
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120,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. EDSON COSTA SOUSA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO [...]
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120,00 |
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