Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020023
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
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16.949,83 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020005
LENOA BATISTA DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. LENOA BATISTA DE SOUZA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020004
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SRA. HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE [...]
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300,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020006
UNISESCAP CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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310,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020024
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS QUE ORA SE REGULALIZA.
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13,08 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE COREAU-C [...]
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108,39 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020003
UNISESCAP CEARA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO COM MIDIA EM NUVEM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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310,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020025
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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568,61 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020001
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO PAR [...]
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1.071,50 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 13020004
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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5.227,10 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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3.127,50 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 13020008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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40.292,74 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO INFANTIL PRE [...]
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20.074,67 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 13020006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ENSINO DE JOVENS E [...]
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20.007,07 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020009
CLEYSE M RODRIGUES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRA [...]
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95.525,74 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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612,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020004
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO ESPECIAL, CONFORME PREGAO Nø0826 [...]
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476,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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680,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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272,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 11020006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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5.229,70 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020010
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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34,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020009
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
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102,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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68,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
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102,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020005
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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19.285,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO J [...]
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19.285,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020076
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES, CONSTANDO DE IMPLANTACAO, IMPORTACAO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA UTIL [...]
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2.660,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020002
JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PAR [...]
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120,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020015
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - M [...]
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565,50 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020008
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO MANTIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ASSIS [...]
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1.495,65 |
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