Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010269
FRANCISCO KLEBER LIMA COSTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA RUA BRASIL,COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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400,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010264
WASLIMGTON ARAGAO DE MORAES
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE COREAU-CE, JUNTO A SEC [...]
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400,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010242
FRANCISCO HELADIO AGUIAR MENEZES
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ENDERECADO NA RUA TANCREDO NEVES S/N, ALTO SAO JOSE, MUNICIPIO DE COREAU, CEP 62160000 PARA FUNCIONAMENT [...]
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1.200,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010321
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORR [...]
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1.063,13 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010253
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
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360,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010304
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETOR MAC - JANEIRO 2026.
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8.818,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010303
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORREESPONDENDO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA,DURANTE O M [...]
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8.002,99 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010302
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.681,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010268
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM PLANEJAMENTO DO SUS, COM E [...]
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6.890,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010252
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVICO [...]
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90,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010305
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS [...]
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19.573,97 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010301
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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9.380,69 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE [...]
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10.340,23 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010254
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, SERVI [...]
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90,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR JOSE ADISON DE ALBUQUERQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PA [...]
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300,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05020006
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPI [...]
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2.043,71 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05020005
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPI [...]
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300,99 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05020004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPI [...]
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866,22 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05020003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO [...]
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1.186,59 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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3.380,32 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 04020003
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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1.732,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020078
LH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTER [...]
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5.050,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020077
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DA MULHER J [...]
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4.900,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010014
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
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5.935,97 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010013
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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13.767,77 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010008
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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13.412,19 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010007
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUM [...]
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22.208,81 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 29010006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME)PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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2.388,60 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 26010015
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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2.632,50 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
LARRISSA SOUSA AGUIAR
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO , INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM MATERIAL A [...]
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2.792,90 |
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