Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
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612,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020004
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO ESPECIAL, CONFORME PREGAO Nø0826 [...]
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476,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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680,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12020006
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø082601-2025 E [...]
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272,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 11020006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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5.229,70 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020010
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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34,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020009
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
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102,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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68,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020007
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
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102,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020005
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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19.285,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO J [...]
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19.285,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020076
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES, CONSTANDO DE IMPLANTACAO, IMPORTACAO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA UTIL [...]
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2.660,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020002
JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PAR [...]
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120,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020015
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - M [...]
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565,50 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020008
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO MANTIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ASSIS [...]
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1.495,65 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020007
POSTO COREAU LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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997,10 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020029
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) [...]
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8.565,18 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020025
POSTO COREAU LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO(ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL) [...]
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19.985,42 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MU [...]
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1.782,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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2.632,50 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13020009
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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12.132,19 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ED [...]
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33.836,40 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA [...]
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1.643,16 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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2.890,38 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020008
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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2.244,99 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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2.462,59 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 06020013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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47.385,24 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020049
ONLINE TELECOMUNICACOESLTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E PROGRAMACAO DE TODOS O [...]
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3.909,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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1.772,60 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020053
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TE [...]
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5.367,70 |
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