Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, LOC [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
DALILA MOREIRA FERNANDES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA DALILA MOREIRA FERNANDES, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEDER UMA DIARIA A SENHORA JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICI [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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895,08 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
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802,75 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
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774,27 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø04012 [...]
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1.580,40 |
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EMPENHO: 27010019 - DATA: 27/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIS PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
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241,81 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
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1.143,88 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, CONFORME CONTRAT [...]
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1.900,21 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR [...]
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1.349,08 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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932,20 |
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EMPENHO: 27010015 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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843,70 |
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EMPENHO: 27010014 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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1.428,93 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nø04 [...]
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1.476,49 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
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669,33 |
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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
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495,85 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nø2025026 [...]
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812,42 |
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EMPENHO: 27010018 - DATA: 27/01/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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24.887,84 |
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EMPENHO: 27010013 - DATA: 27/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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57.249,42 |
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EMPENHO: 27010017 - DATA: 27/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
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504,69 |
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EMPENHO: 27010016 - DATA: 27/01/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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1.132,03 |
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EMPENHO: 26010019 - DATA: 26/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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429,03 |
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EMPENHO: 26010018 - DATA: 26/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
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15,09 |
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EMPENHO: 26010017 - DATA: 26/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS COM TARIFAS E EMOLUMENTOS PALA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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13,08 |
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EMPENHO: 26010016 - DATA: 26/01/2026
S. P. DE LIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, JUNTO A SECRETAR [...]
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3.467,65 |
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EMPENHO: 26010015 - DATA: 26/01/2026
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PAES PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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2.632,50 |
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EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE [...]
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5.610,00 |
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EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
EDSON COSTA SUARES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.EDSON COSTA DE SOUSA SUARES PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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