Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR SIMPLES, RECREATIVO, LITERARIO E KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CRECHES P [...]
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38.390,00 |
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EMPENHO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM CAPACIDADE PARA NO MININO 17 PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA 18( DEZOIT [...]
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17.100,00 |
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EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM NETO PARENTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ENDERECADO A RUA B, NO29- BAIRRO-COHAB-COREAU-CE, CEP:62.160-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.MOTORISTA JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026,PAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO, CONFORME [...]
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5.229,70 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CA [...]
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3.659,55 |
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EMPENHO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA D [...]
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34.963,83 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTAR O SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDERAS DEMANDAS E NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NO 202 [...]
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6.400,00 |
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EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CON [...]
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6.400,00 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
ELVE RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, [...]
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4.999,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA ATENCAO BASICA, [...]
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5.050,00 |
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EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR JOSE ADISON DE ALBUQUERQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHE, REFEICOES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABI [...]
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1.052,16 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 06/02/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA, CORRESPONDENDO AO SETOR ENSINO INFANTIL CRECHE [...]
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283,81 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 06/02/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA [...]
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1.686,85 |
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EMPENHO: 06020014 - DATA: 06/02/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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119.098,37 |
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EMPENHO: 06020013 - DATA: 06/02/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO PEDAGOGICO E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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47.385,24 |
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EMPENHO: 06020012 - DATA: 06/02/2026
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
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29.264,38 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 06/02/2026
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
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366,52 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E BOTIJAO GLP VAZIO(VASILHAME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DA REDE DE ENSINO [...]
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1.194,30 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLAR [...]
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9.471,21 |
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EMPENHO: 06020024 - DATA: 06/02/2026
BENEVANDO TELES FARIAS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 06020026 - DATA: 06/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETOR MAC - FEVEREIRO 2026.
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7.552,91 |
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EMPENHO: 06020023 - DATA: 06/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORREESPONDENDO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA,DURANTE O M [...]
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6.749,08 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 06/02/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR DA ATENCAO BASICA REFERENTE [...]
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151,19 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO(OXIGENIO GASOSO) A FIM ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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19.285,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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4.126,00 |
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