Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030021 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA POD-6745 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 24030020 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO, DE PLACA POC-4E32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECR [...]
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5.654,16 |
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EMPENHO: 24030019 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA RIG-7A00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
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2.827,08 |
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EMPENHO: 24030018 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA SBU-1E60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 24030017 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA PND-4405 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 24030016 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA SBV-6B47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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393,19 |
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EMPENHO: 24030015 - DATA: 24/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA PNU-4642, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO DE [...]
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3.838,00 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
PH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN 0 KM, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A ATENCAO BASICA [...]
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534.000,00 |
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EMPENHO: 24030014 - DATA: 24/03/2026
CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIAO DE SOBRAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RETEIO AO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE.
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32.670,58 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.148,27 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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3.693,23 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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3.869,06 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
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2.980,33 |
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EMPENHO: 24030033 - DATA: 24/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:POH6F06 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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4.100,00 |
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EMPENHO: 24030025 - DATA: 24/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CRAS NESTE EXE [...]
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1.019,81 |
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EMPENHO: 24030032 - DATA: 24/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QNE 4F24 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNIC.DO MEIO AMBIENTE-SEMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EVEN [...]
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1.921,60 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS:OIB 1343, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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8.600,00 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
SALVEARME VIGILANCIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO FESTIVAL DE LERUA COREAUENSE , JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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809,20 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE MAR/2026.
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182,44 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OSS-1804 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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10.979,89 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OSV-5666 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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13.720,70 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
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5.440,00 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:QCB2026 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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8.600,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA PNU-4642 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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5.534,35 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOTIVO DE PASSEIO MODELO HATCH PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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4.700,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
ELLYTON CAYO DE SOUZA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR ELLYTON KAYO DE SOUZA RAMOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 24 DE MARCO DE [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2026
55.391.909 ROBSON MENEZES BRITO
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AOS 25 ANOS DO CADASTRO UNICO NO BRASIL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVO [...]
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1.797,15 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2026
PATTRICYA FERNANDES JACINTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA A SENHORA VICE PREFEITA PATTRICYA FERNANDES JACINTO ARAUJO, A VIAGEM ACONTECERA NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 [...]
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2.787,48 |
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