Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23060019 - DATA: 23/06/2025
F.E. LOPES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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14.988,30 |
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EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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25.062,75 |
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EMPENHO: 23060007 - DATA: 23/06/2025
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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2.605,25 |
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EMPENHO: 23060008 - DATA: 23/06/2025
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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2.567,95 |
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EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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25.006,80 |
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EMPENHO: 23060010 - DATA: 23/06/2025
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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22.160,36 |
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EMPENHO: 23060011 - DATA: 23/06/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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120,00 |
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EMPENHO: 23060012 - DATA: 23/06/2025
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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120,00 |
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EMPENHO: 23060013 - DATA: 23/06/2025
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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120,00 |
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EMPENHO: 23060014 - DATA: 23/06/2025
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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120,00 |
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EMPENHO: 23060016 - DATA: 23/06/2025
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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6.959,66 |
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EMPENHO: 23060017 - DATA: 23/06/2025
F.E. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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5.995,87 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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1.849,77 |
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EMPENHO: 23060015 - DATA: 23/06/2025
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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5.000,00 |
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EMPENHO: 20060003 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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49.000,00 |
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EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
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95.650,72 |
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EMPENHO: 20060072 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
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3.036,00 |
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EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
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30.000,00 |
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EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
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135.000,00 |
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EMPENHO: 20060070 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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6.072,00 |
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EMPENHO: 20060026 - DATA: 20/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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12,69 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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205.539,16 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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357.063,75 |
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EMPENHO: 20060007 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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165.996,47 |
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EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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195.641,96 |
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EMPENHO: 20060009 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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3.200,00 |
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EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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1.026.592,56 |
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EMPENHO: 20060011 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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561.004,53 |
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EMPENHO: 20060012 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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18.036,00 |
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EMPENHO: 20060013 - DATA: 20/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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847.842,56 |
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