EMPENHO: 23100009 - DATA: 23/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23100009

Data: 23/10/2020

Valor: R$ 10.726,25

Fornecedor: MIGUEL FROTAS VINAS

CNPJ do fornecedor: 23.535.727/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ),PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS ,COVID 19, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 2020.10.20.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/10/2020	28740	2020	10.726,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.726,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020 - NOTA FISCAL: 28740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203640	ÁGUA OXIGENADA 1000ML VOL.10 ANTI-SÉPTICO TÓPICO LOCAL E HEMOSTÁTICO	25	5,85	146,25
20203640	ÁLCOOL IODADO 1000ML	75	10,50	787,50
20203640	SABÃO LIQUIDO C/GLICERINA	100	6,75	675,00
20203640	PROVIDINE DEGERMANTE 1000ML	25	21,75	543,75
20203640	CLOREXIDINA 0,2 1000ML	25	20,25	506,25
20203640	LUVAS DE VINIL SEM PÓ TAMANHO P CX C/ 100	13	35,00	455,00
20203640	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO EP CX C/100	25	60,00	1.500,00
20203640	LUVAS NITRILICA PARA PROCEDIMENTO COM PO LUBRIFICANTE "G" C/100	25	67,50	1.687,50
20203640	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO GG CX C/100	25	40,00	1.000,00
20203640	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO G CX C/100 (SIMPLES)	25	60,00	1.500,00
20203640	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO M CX C/100 (SIMPLES)	25	40,00	1.000,00
20203640	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO P CX C/100 (SIMPLES)	25	37,00	925,00

Quantidade 12 - Valor total: 10.726,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/11/2020	09110001	2020	10.726,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.726,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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